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2015年司法局预算单位部门决算公开

来源：本站时间：2016-09-27 15:15 【字体：大中小】浏览量：-

2015年司法局预算单位部门决算公开

目录

第一部分阳江市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市司法局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市司法局2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市司法局概况

（一）部门主要职责

市司法局是政府组成部门，主要职责包括法制宣传教育、律师公证、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、司法考试、司法鉴定、人民监督员等11项工作。

（二）机构设置

局机关内设政治处、监察审计室、办公室、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法规科8个内设机构。

阳江市司法局下属事业单位3个，其中市法律援助处属正科级参公单位，市公职律师事务所属正科级参公单位，市漠阳公证处属公益二类事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入2015年部门决算编报范围的下属单位共0个。

阳江市司法局在职人员51人,退休人员16人。

第二部分阳江市司法局2105年部门决算表

	收入支出决算总表
						公开01表
部门：阳江市司法局						单位：万元
收入				支出
项目		行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入		1	917.00	一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入		3		二、外交支出	39
三、事业收入		4		三、国防支出	40
四、经营收入		5		四、公共安全支出	41	850.00
五、附属单位上缴收入		6		五、教育支出	42
六、其他收入		7	91.20	六、科学技术支出	43
……		8		七、文化体育与传媒支出	44
		9		八、社会保障和就业支出	45	91.00
		10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	17.00
		11		十、节能环保支出	47
		12		十一、城乡社区支出	48
		13		十二、农林水支出	49
		14		十三、交通运输支出	50
		15		十四、资源勘探信息等支出	51
		16		十五、商业服务业等支出	52
		17		十六、金融支出	53
		18		十七、援助其他地区支出	54
		19		十八、国土海洋气象等支出	55
		20		十九、住房保障支出	56	50.00
		21		二十、粮油物资储备支出	57
		22		二十一、其他支出	58
		23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计		24	1,008	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额		25		……	61
年初结转和结余		26		本年支出合计	62	1008
		27		结余分配	63
		32		年末结转和结余	68

总计		36	1,008	总计	72	1008

收入决算表
								公开02表
部门：阳江市司法局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1008	917					91
204	公共安全支出	850	759					91
20406	司法	845	754					91
2040601	行政运行	361	361
2040602	一般行政管理事务	68	68
2040650	事业运行	70	70
2040699	其他司法支出	346	255					91
20499	其他公共安全支出	5	5
2049901	其他公共安全支出	5	5
208	社会保障和就业支出	91	91
20805	行政事业单位离退休	91	91
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17
21005	医疗保障	14	14
2100501	行政单位医疗	14	14
21007	计划生育事务	3	3
2100799	其他计划生育事务支出	3	3
221	住房保障支出	50	50
22102	住房改革支出	50	50
2210201	住房公积金	45	45
2210203	购房补贴	5	5

支出决算表
							公开03表
部门：阳江市司法局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1008	680	328
204	公共安全支出	850	522	328
20406	司法	845	522	323
2040601	行政运行	361	361
2040602	一般行政管理事务	68		68
2040650	事业运行	70	70
2040699	其他司法支出	346	91	255
20499	其他公共安全支出	5		5
2049901	其他公共安全支出	5		5
208	社会保障和就业支出	91	91
20805	行政事业单位离退休	91	91
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17
21005	医疗保障	14	14
2100501	行政单位医疗	14	14
21007	计划生育事务	3	3
2100799	其他计划生育事务支出	3	3
221	住房保障支出	50	50
22102	住房改革支出	50	50
2210201	住房公积金	45	45
2210203	购房补贴	5	5

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	917	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	759	759
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	91	91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17	17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	50	50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	917	本年支出合计	77	917	917
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	917	总计	83	917	917

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市司法局				金额单位：万元
项目		本年收入合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		917	589	328
204	公共安全支出	759	431	328
20406	司法	754	431	323
2040601	行政运行	361	361
2040602	一般行政管理事务	68		68
2040650	事业运行	70	70
2040699	其他司法支出	255		255
20499	其他公共安全支出	5		5
2049901	其他公共安全支出	5		5
208	社会保障和就业支出	91	91
20805	行政事业单位离退休	91	91
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91
210	医疗卫生与计划生育支出	17	17
21005	医疗保障	14	14
2100501	行政单位医疗	14	14
21007	计划生育事务	3	3
2100799	其他计划生育事务支出	3	3
221	住房保障支出	50	50
22102	住房改革支出	50	50
2210201	住房公积金	45	45
2210203	购房补贴	5	5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：阳江市司法局					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.00	302	商品和服务支出	39.00
30101	基本工资	117.00	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	250.00	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	社会保障缴费	24.00	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30
30107	绩效工资		30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	158.00	30211	差旅费	1.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	91.00	30213	维修（护）费	4.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.60
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	1.60
30306	救济费		30217	公务接待费	5.00
30307	医疗费	14.00	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	3.00	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	45.00	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.8
30313	购房补贴	5	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		549	公用经费合计		39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门:阳江市司法局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65		55		55	10	40		35		35	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市司法局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……



我局没有政府性基金预算支出

第三部分阳江市司法局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市司法局2015年度总收入1008万元，。具体情况如下：

我局2015年度总收入1008万元，比上年决算数增加179万元，增长22%。主要原因：一是村居法律顾问经费纳入局本级部门决算；二是增加了在职人员的工资福利、公车改革补贴及退休费。

（二）年度支出总体情况

阳江市司法局2015年度总支出1008万元。具体情况如下：

1.公共安全支出850万元，主要用于“六五”普法工作项目，社区矫正，法律援助，公职律师，人民调解，刑释解教人员安置帮教，医调委调解，村居法律顾问等项目支出，比上年决算数增加156万元，增长22%，主要原因一是司法项目工作经费支出的增加；二是人员的工资福利、公车改革补贴及离退休费的增加。

2.社会保障与就业支出91万元，比上年决算数增加13万元，增长17%，主要原因是人员增加，社会保障支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出17万元，比上年决算数相比基本持平。

4.住房保障支出50万元，比上年决算数增加14万元，增长39%，主要原因是人员增加，用于住房保障支出增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市司法局2015年度一般公共预算财政拨款收入917万元，主要用于“六五”普法工作项目，社区矫正，法律援助，公职律师，人民调解，刑释解教人员安置帮教，医调委调解，村居法律顾问等项目支出，比上年决算数增加197万元，增长27%，主要原因一是项目工作经费的增加；二是人员的工资福利、公车改革补贴及离退休费的增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出917万元，主要用于“六五”普法工作项目，社区矫正，法律援助，公职律师，人民调解，刑释解教人员安置帮教，医调委调解，村居法律顾问等项目支出，比上年决算数增加197万元，增长27%，主要原因一是项目工作经费支出的增加；二是人员的工资福利、公车改革补贴及离退休费的增加。

分功能科目看，公共安全司法支出759万元，社会保障与就业支出91，医疗卫生与计划生育支出17万元，住房保障支出50万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市司法局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40万元，完成预算65万元的62%。其中：我局没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为35万元，完成预算55万元的64%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算10万元的50%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10万元，下降20%。其中：我局没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7万元，下降17 %；公务接待费支出决算减少3.4 万元，下降40 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，我局没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出35万元，占 88%；公务接待费支出5 万元，占 12%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，单位公务用车保有量为8辆，。

3.公务接待费支出5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我局机关国内接待30批次，接待人数共500人次。

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少1万元，降低3%。主要原因是下降主要原因是继续从严执行公务用车使用规章制度，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉入资金324万元，自评覆盖率达100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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