2015年市职工业余中等文化技术学校
部门决算公开
目 录
第一部分 市职工业余中等文化技术学校概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 市职工业余中等文化技术学校2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市职工业余中等文化技术学校2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市职工业余中等文化技术学校概况
（一）部门主要职责
为市财政核补的独立核算的正科级事业单位。该单位的基本职责是：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工进行业余文化技术学习和培训工作，实施各种体现工会扶贫帮困职能、面向下岗职工和困难家庭的文化教育服务计划，开展面向社会的各类职业培训和非学历教育活动；承办市总工会交办的其他工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我市职工业余中等文化技术学校2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，没有下属单位。阳江市职工业余中等文化技术学校，在职3名，其中1人2015年2月份调离单位；退休1名（不纳入财政供养）。
第二部分 市职工业余中等文化技术学校2015年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
27.36 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
27.36 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
27.36 |
本年支出合计 |
22 |
27.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
27.36 |
总计 |
26 |
27.36 |
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27.36 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
27.36 |
本年支出合计 |
23 |
27.36 |
27.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
27.36 |
总计 |
28 |
27.36 |
27.36 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
27.36 |
27.36 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
20504 |
成人教育 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
14.36 |
302 |
商品和服务支出 |
13 |
|
30101 |
基本工资 |
14.36 |
30201 |
办公费 |
13 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
14.36 |
公用经费合计 |
13 |
||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
无“三公”支出 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
无安排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 市职工业余中等文化技术学校2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
市职工业余中等文化技术学校2015年度总收入27.36万元，其中本年收入27.36万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入27.36万元，比上年决算增加0.44万元，增长1.63%。主要原因：在职人员经费减少0.44万元。
（二）年度支出总体情况
市职工业余中等文化技术学校2015年度总支出27.36万元，其中本年支出27.36万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出27.36万元，主要用于教育支出，比上年决算数增加0.44万元，增长1.63%，主要原因是在职人员经费增加0.44万元。
2.教育（类）支出27.36万元，主要支出项目有成人教育支出，比上年决算数增加0.44万元，增长1.63%，主要原因是在职人员经费增加0.44万元。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
市职工业余中等文化技术学校2015年度财政拨款收入合计 27.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27.36万元，比年初预算数增加0.44万元，增长1.63%，主要原因是在职人员经费增加0.44万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
市职工业余中等文化技术学校2015年度财政拨款支出合计27.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27.36万元，比年初预算数增加0.44万元，增长1.63 %，主要原因是在职人员经费增加0.44万元；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
分功能科目看，一般公共服务（类）27.36 万元，主要用于教育支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市职工业余中等文化技术学校2015年度没有“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
市职工业余中等文化技术学校的资产属于工会资产不属于国有资产。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年，本部门没有项目支出安排。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十、其他成人教育支出（2050499）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出的其他用于成人教育方面的支出）。
