第一部分   阳江市教育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市教育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市教育局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市教育局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省和市有关教育工作的方针政策和法律法规规章，拟订教育工作规范性文件并组织实施；组织拟订教育改革与发展的规划和年度计划，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布；规划、指导推广普通话和文字规范工作。

　　（二）负责市级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策；监督、统计各地教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

　　（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　（四）负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作；指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；协调高校的相关工作。

　　（五）牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规规章、规范性文件和方针政策的情况；负责督政、督学工作，依法组织实施教育执法；督导、检查各地履行教育职责和巩固提高“两基”工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作；负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

　　（六）指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料，负责教育系统政府采购监管工作。

　　（七）指导和协调教育考试招生工作和各类学校学生学籍管理工作，参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划。

　　（八）主管全市教师工作，指导实施各级各类教师资格制度；规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育系统人事制度改革等工作；负责机关和指导直属单位党群工作。

　　（九）统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展；规划、指导、组织教育对外交流与合作。

　　（十）指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作。

（十一）承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）本部门预算包括：教育局机关本级预算，以及下属事业单位预算，具体包括：阳江市招生办公室、阳江市教育装备中心、阳江市教育后勤产业办公室、阳江市教育教学研究院、阳江市学校卫生保健所、阳江市教育工会。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局内设10个科室，分别是：办公室（市语言文字工作委员会办公室）、计划财务科、基础教育科、高中教育科、思想政治教育科（加挂安全保卫科）、体育卫生与艺术教育科、教育督导室（市人民政府教育督导室）、人事科（与党委办合署，加挂行政审批科）。

本局年末共有行政人员23人，工勤人员3人，退休人员31人。下属单位有核拨事业人员35人，离退休人员63人。

第二部分   阳江市教育局2015年部门决算表

第三部分  阳江市教育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

阳江市教育局2015年度总收入3062.9万元，其中本年收入  3062.9万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2728.4万元，比上年决算数增加315.1万元，增长13%。主要原因：一是政策性增资增加，二是专项项目经费增加。

2．上级补助收入 0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入334.5万元，比上年决算数减少17.3万元，下降5 %。主要原因：收取招生考试考务费减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市教育局2015年度总支出3062.9万元，其中本年支出  3062.9万元。具体情况如下：

1.教育（类）支出2250.2万元，主要支出项目有教育管理事务、教育费附加安排的支出，比上年决算数增加164.36万元，增长8%，主要原因一是政策性增资，二是专项经费项目资金增加。

2.社会保障和就业（类）支出666.8万元，主要支出项目有行政事业单位离退休费支出；比上年决算数增加80.31万元，增长14%，主要原因是政策性增资增加和补发离退休费。

3.医疗卫生与计划生育支出49万元，主要支出项目有行政事业单位医疗费支出；比上年决算数减少0.97万元，下降2%，主要原因是离休人员医疗费减少。

4住房保障（类）支出86.6万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴支出；比上年决算数增加46.42万元，增长116%，主要原因是增加了住房公积金。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市教育局2015年度财政拨款收入合计2728.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2718万元，比年初预算数减少445.9万元，下降14%；主要原因是专项经费当年未使用，财政年末收回；政府性基金预算财政拨款收入10.3万元，年初预算数为0万元；主要是当年财政下拨了用于教育事业的彩票公益金。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市教育局2015年度财政拨款支出合计2728.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2718万元，比年初预算数减少445.9万元，下降14 %；主要原因是专项经费当年未使用，财政年末收回；政府性基金预算财政拨款支出10.3万元，年初预算数为0万元，主要是当年财政下拨了用于教育事业支出的彩票公益金。

分功能科目看，教育（类）支出1915.6万元，主要用于干部职工工资、机关日常运作和项目支出等；社会保障和就业（类）支出666.8万元，主要用于离退休费支出等；医疗卫生与计划生育支出49万元，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出86.6万元，主要用于住房公积金支出和改革性住房补贴支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市教育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.49万元，完成预算 45万元的 79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.44 万元，完成预算 30万元的 82%；公务接待费支出决算为11.05 万元，完成预算15万元的74 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.91万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.21 万元，下降1 %；公务接待费支出决算减少4.7 万元，下降30 %。因公出国（境）费支出没有发生，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格车辆管理制度；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制了接待范围和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.44万元，占69%；公务接待费支出11.05万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出24.44万元，2015年教育局机关公务用车保有量为4辆，主要用于公务出差油料、车辆维护和保险费。

3.公务接待费支出11.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关共发生国内接待约50次，接待人数共约1500人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作和各类招生考试巡考员接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出131万元，比上年减少29万元，降低19%。主要原因是：坚持厉行节约，缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   2015年本部门根据财政局工作要求，组织对“强师工程”项目资金进行预算绩效自评，涉及项目金额250万元。通过开展资金绩效评价，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效的措施进一步改进和加强学校对项目资金的使用管理，充分发挥财政资金的使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）：指政府教育事务支出。

十五、社会保障（类）行政事业单位离退休（款）：指行政事业单位开支的离退休经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）：指单位用于在职和退休人员的基本医疗费及计生管理方面支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。