目       录

第一部分  阳江市博物馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  阳江市博物馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市博物馆概况

（一）部门主要职责

阳江市博物馆为阳江市文广新局下属的公益一类事业单位。下设办公室、陈列宣教部、保管部、安全保卫部等4个职能部门，履行文物收藏、保管、修复、展览、研究等基本职能。

（二）机构设置

本单位没有下属单位。

第二部分   阳江市博物馆2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）

                                            支出决算表

                                                                                                                                公开03表

部门： 阳江市博物馆                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

                                     财政拨款收入支出决算总表                                   

                                                                                                                                公开04表

部门：阳江市博物馆                                                                                                          单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：本单位无政府性预算财政拨款收入、支出。

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   阳江市博物馆2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

阳江市博物馆2015年度总收入134.81  万元，其中本年收入134.81  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入134.79 万元，比上年决算数增加86.19万元，增长177.38 %。主要原因：财政拨款增加。

2．其他收入0.02 万元，比上年决算数减少0.02 万元，下降50 %。主要原因：利息收入减少。

3.本单位无财政补助收入、经营收入、事业收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市博物馆2015年度总支出141.10  万元，其中本年支出 141.10 万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）支出135.33 万元，主要用于博物馆日常运营、免费开放、展厅改造等，比2014年决算数增加83.4 万元，增长160%，主要原因是：展厅改造、对外开放支出增加。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1.57万元，主要用于缴纳职工医疗保险等，比上年决算数减少0.03万元，减少2%。

3、住房保障（类）支出4.20万元，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年决算数增加0.9万元。增加27%，主要原因是：住房公积金缴纳金额增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市博物馆2015年度财政拨款收入合计134.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入134.79 万元，比年初预算数增加46.59 万元，增长53 %；主要原因是：拨付中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放经费。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市博物馆2015年度财政拨款支出合计141.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.10 万元，比年初预算数增加52.9万元，增长60 %；主要原因是：展厅改造、对外开放支出增加。

分功能科目看，文化体育与传媒（类）文物（款）135.33 万元，主要用于博物馆日常运营、免费开放、展厅改造等；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）1.57 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.2万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市博物馆2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9 万元，完成预算4.8 万元的 60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98 万元，完成预算3.3万元的60%；公务接待费支出决算为0.92  万元，完成预算1.5 万元的61 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.5万元，增长625 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.98 万元；公务接待费支出决算减少增加0.5 万元，增长125 %。因公出国（境）费支出减公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：公务用车的使用；公务接待费支出增加的主要原因是：根据工作需要，接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.98万元，占68 %；公务接待费支出 0.92万元，占32 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98  万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出1.98 万元，2015年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出 0.92 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本单位共接待国外来访团组 0 个，发生国内接待15 次，接待人数共 104 人。主要包括江门市博物馆、广州鲁迅纪念馆等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年，本单位未发生政府采购

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金80.23万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80.23万元。从评价情况来看，“中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金”“全国第一次可移动文物普查经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出

（二十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（二十二）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。