第一部分   广东海上丝绸之路博物馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东海上丝绸之路博物馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东海上丝绸之路博物馆2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   广东海上丝绸之路博物馆2015概况

（一）部门主要职责

广东海上丝绸之路博物馆为正处级公益一类事业单位，由阳江市人民政府负责管理，省、市文化部门负责业务指导。主要职责：

1、根据国家有关文物的法律、法规做好“南海I号”古船文物的保护和利用工作。

2、联合国家、省有关部门共同开展“南海I号”古船文物的考古发掘、保护和研究工作，完善对船载文物的分类管理，做好对出水文物的保护与修复工作；开展“南海I号”相关内容的海上丝绸之路文化的研究和有关的信息管理工作。

3、组织“南海I号”水下考古和出水文物为主题的基本陈列展示工作，同时建立以海上丝绸之路内容相关的多种专题展览。

4、利用“南海I号”文物资源及品牌影响力，发展关联文化产业，促进地方旅游经济的可持续发展，进一步提升阳江社会发展的竞争力。

（二）机构设置

1、广东海上丝绸之路博物馆内设机构6个，分别是办公室、水下考古与技术部（挂研究开发与信息管理中心牌子）、保管部、陈列与宣教部、保卫部和产业拓展部。具体情况如下：

（1）办公室

负责综合协调馆的日常行政事务工作。承担文秘、会务、党务、人事、财务、接待、固定资产管理，以及展厅门票收入的监管等工作。

（2）水下考古与技术部（研究开发与信息管理中心）

负责“南海I号”考古发掘的技术性工作。承担“水晶宫”海水环境的监控、博物馆文物的信息研究和计算机网络管理工作；参与协助国家、省有关部门对“南海I号”考古发掘工作；承担博物馆发掘考古的演示任务；检查文物保护、展示和存放技术的安全性和可靠性，处理文物保护、展示和存放过程中出现的技术性、突发性事故；组织开展“南海I号”及海上丝绸之路相关的考古研究。

（3）保管部

负责馆藏文物的收藏、管理、保护及相关研究工作。协调馆藏文物的鉴定与定级，监管馆藏文物的调出与处理工作；负责文物库房的管理工作；负责文物的征集；负责馆藏文物的科学保护、保养、监测、修复等工作。

（4）陈列与宣教部

负责博物馆日常陈列展示和对外宣传、讲解教育工作。承担馆内临时展览陈列的组织、策划和实施工作；负责讲解接待以及展厅秩序的维护工作；负责对讲解员的培训考核以及导览词的编订工作；承担对外宣传推广和公共教育活动的组织策划和实施工作。

（5）保卫部

负责博物馆及相关景区的安全保卫工作。制订博物馆安全保卫工作规范并组织实施，维护博物馆的安全技术防范设施，保证安防设施的正常运行；负责培训、管理博物馆购买服务的安全保卫人员。

（6）产业拓展部

负责博物馆景区的管理运营、产业开发及市场宣传推广等工作。承担开展市场专业调究，提供产业拓展的建议和意见；制订并组织实施博物馆景区的优化服务措施；负责博物馆门票的销售管理工作；负责博物馆相关文化产业的发展策划和合作开发等工作。

2、广东海上丝绸之路博物馆下属单位设置、职能。

阳江市南海I号考古与文物研究辅助中心为广东海上丝绸之路博物馆下属公益三类事业单位，主要负责“南海I号”全面发掘及出水文物的保护与研究提供后勤保障服务。

第二部分   广东海上丝绸之路博物馆2015年部门决算表

    注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

                     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                        公开07表

部门：广东海上丝绸之路博物馆                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分   广东海上丝绸之路博物馆2015年部门决算情况说明

一、2015年财政拨款收入决算

2015年度部门决算总收入2083万元，其中财政决算拨款2083万元。与上一年相比增加了491万元，主要是因为中央、省级财政专项经费拨款增加。

二、2015年财政拨款支出决算

2015年度部门决算支出20097千元，其中：一般公共预算拨款支出20097千元。与上一年相比增加了5755千元，主要是因为项目支出增加。

2015年支出决算按用途划分，基本支出10461千元，占比52%，其中：工资福利支出6392千元，对个人和家庭的补助480千元，商品和服务支出3472千元，其他资本性支出等117千元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广东海上丝绸之路博物馆2015年“三公”经费决算数为29.25万元，其中：因公出国（境内）费2.72万元，因公出国（境）人次数6人；公务用车购置及运行费19.97万元，公务用车4台；公务接待费6.56万元，国内公务接待批次（个）35次，国内公务接待人次（人）273人。2015年“三公”经费决算与2014年相比增加2.25万元。

2015年“三公”经费增加的主要原因：根据省、市旅游部门旅游推广活动计划，扩大“南海I号”在“一带一路”旅游界业的影响力，积极参加港澳台举办的各类旅游推介会，因公出国（境）支出增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。广东海上丝绸之路博物馆属于公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以没有安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年，我馆政府采购决算总额1837千元，其中：政府采购货物预算677千元，占36.85%；服务类1160千元，占63.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。