2015年度阳江市安全监管局部门决算

目       录

第一部分   阳江市安全生产监督管理局基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2015年市安全生产监督管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年市安全生产监督管理局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分  2015年阳江市安全生产监管局基本情况

一、部门职责

（一）阳江市安全生产监管局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的方针政策和法律法规规章，组织起草有关规范性文件，拟订安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

2.承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

3.负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任，依法负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织本市工矿商贸行业实施有关安全生产标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法违规行为。

7.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况。

9.组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工作。

10.指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理本市的安全生产社会中介机构。

11.组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

12.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

13.开展安全生产方面的交流与合作。

14.承担市安全生产委员会的日常工作。

15.承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）阳江市安全生产宣传教育中心主要职责

（1）配合市安全生产监督管理局开展每年一次的“安全生产月”宣传教育活动。

（2）为企事业单位策划安全知识技能竞赛、安全主题游园会、安全知识普及宣传等各种安全活动，提供组织实施方案。

（3）开展安全生产信息管理，编印发行安全生产知识、最新法律法规和安全生产最新科技动态等资料。

（4）组织生产经营单位主要负责人安全培训。

（5）组织危险化学品安全管理人员培训。

（6）组织举办厂长经理、安委会成员、专（兼）职安全管理干部、车间班组安全责任人和安全员的安全知识培训，并对经培训考核合格的安全管理人员办理省安全生产综合管理部门签发的安全生产管理人员资格证书。

（7）各类人员的安全再教育、专项安全技术培训。

（二）机构设置

阳江市安全生产监管局部门决算由2个预算单位构成，包括：阳江市安全生产监督管理局本部、阳江市安全生产宣传教育中心。

2015年全年定编人数45人，其中行政编制17人，行政执法编制21人，其他人员3人。下属单位事业编制4人。

2015年末实有人数42人，其中实有在职行政人员35人，工勤人员3人，事业在职人员4人，退休人员4人。

1，局本部共有编制38人（含行政编制17人，行政执法编制21人，其他人员3人）。2015年末实有在职人员38人，退休4人。

2，下属单位其有事业编制4人。年末实有在职人员4人。

第二部分   2015年阳江市安全监管局部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

                                                                      公开03表

部门：阳江市安全生产监督管理局　                                                                     单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳江市安全生产监督管理局　                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳江市安全生产监督管理局　                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分  2015年市安全生产监督管理局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2015年部门决算总收入 1083.13万元，比2014年部门决算总收入减少77.06万元，下降6.64%，比2015年预算总收入增加103.83万元，增长9.59%。减少的主要原因：专项资金减少等。

其中：财政拨款收入1047.04万元，占总收入的96.67%；其他收入40.48万元，占总收入的3.73%.

2015年部门决算总支出952.61万元，比2014年部门决算总支出减少83.93万元，下降8.10%，比2015年预算总支出减少26.69万元。减少的主要原因：专项资金开支减少等。

其中：财政拨款支出952.61万元，占本年支出的100%，财政拨款支出中，基本支出689.88万元，占本年财政拨款支出的72.42%，其中：工资福利支出438.58万元，对个人和家庭补助支出83.15万元，商品和服务支出158.05万元，其他资本性支出10.10万元；项目支出262.72万元，占本年财政拨款支出的27.58%，主要是维持机构正常运转及市安全生产宣传教育中心正常运转的支出。

（一）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共40.38万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，本年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出36.57万元，比2014年减少8.36万元，下降18.60%，比2015年预算减少6.43万元，降低14.95%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，严格使用公务用车，合理安排公务用车。其中费用支出全为公务用车运行费，全局公务用车7辆。

3、公务接待费支出3.81万元，比2014年决算减少4.35万元，降低53.30%，比2015年预算减少8.19万元，降低68.25%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，加强管理，不断压缩公务接待标准，做到不超标，不浪费，其中国内公务接待12批次，总计330人次。

（二）机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出168.10万元，比2014年减少168.02万元，减少49.98%，主要原因是宣传广告费用、办公设备购置等支出减少。

（三）政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额12.30万元，其中：政府采购货物支出12.30万元。

（四）国有资产占用情况说明

     截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理工作开展情况

 2016年，本部门财政预算安排项目支出60万元，实现绩效目标全覆盖，其中：安全生产监督专款35万元、安委会经费5万元、安全社区创建宣传规划经费20万元、预算金额60万元，绩效目标是：加快推进安全生产宣传和监管工作，提高执法监察的综合水平，防范重特大生产安全事故的发生，保障人民生命和财产安全，促进经济和社会发展等方面发挥重要的作用。

二、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十九)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）运政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单；位）的基本支出；安全监管监察专项（项）：指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出；其他安全生产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革补贴（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

                 阳江市安全生产监督管理局

                    2016年9月18日