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2015年阳江市体育运动学校部门决算公开

来源：本站时间：2016-09-16 12:08 【字体：大中小】浏览量：-

2015年

阳江市体育运动学校部门决算公开

目录

第一部分阳江市体育运动学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市体育运动学校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市体育运动学校2015年决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市体育运动学校概况

一、 主要职责

为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的专业人才。

二、 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：阳江市体育运动学校内设7个行政部室，分别是：

1、办公室

负责编制发展规划和年度计划；组织协调单位内部行政工作；组织承办单位回忆和相关活动；承担秘书事务，负责组织人事、综合治理、计划生育、机要保密、档案管理、财务管理、后勤服务等工作。

2、教务部

（1）制订学校学年教学工作计划，明确学校学期教学工作重点、目标和具体要求，经校长办公会议审定后具体组织落实。

（2）负责严格按要求编排各个学期课程安排和作息时间表，组织安排全校各种教学活动、科技活动等工作。负责组织教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作。

（3）负责教师的常规目标管理（计划、总结、教案、上课、作业、辅导、培优辅后等）及相应的管理方案的制订。负责制订相应的评价方案，对教师进行过程评价（问卷、调研等）和质量评价。

（4）负责任课教师和教学辅助人员的结构工资、奖励、补助的具体核算与审定。

（5）配合教科室组织教育科研课题的实施、教学经验的总结推广和教师业务进修培训及新教师的培养等工作。

3、训练部

（1）领导组织教练员政治、业务学习，开展业务研究，总结交流训练经验。

（2）检查教练员的各项计划、教案和训练情况，及时解决训练中出现的实际问题。

（3）科学选材，把好选材关，搞好一、二线队伍建设。

（4）制定教练员岗位责任制，作好业务水平和工作能力的考评。

（5）审定运动员的运动成绩，做好运动员补助及奖训金的发放工作。

（6）做好教练员岗位培训和学历再提高工作。

4、政教部

主要负责学校德育相关事务的管理、组织、协调工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任、教练和学生的工作部门。

5、学生部

协调平衡好学生与教练之间的关系。严格管理学生，加强思想教育工作以及做好运动员注册及户口管理工作。

6、总务部

（1）主要负责学校后勤相关事务，为前勤教育教学提供必要的条件和设备。

（2）管理学校的一切经费开支，按照上级规定的财务制度和开支标准，做好校领导的参谋，合理使用各项资金，以促进学校各项事业的发展。

7、帆船、帆板基地

海训基地主要负责帆船帆板训练和运动人才的培养，为帆船帆板训练、比赛提供服务。

人员构成情况：

本校核定公益一类事业编制39人，其中1正3副；本校在编在职人员39人，退体人员7人。

第二部分阳江市体育运动学校2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市体育运动学校					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	793.88	一、一般公共服务支出	37
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42		627.96
六、其他收入	7	50.61	六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44		77.72
	9		八、社会保障和就业支出	45		37.85
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46		11.60
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56		32.50
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58		53.97
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	844.49	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25		……	61
年初结转和结余	26		本年支出合计	62		841.60
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68		2.89

总计	36	844.49	总计	72		844.49

收入决算表
								公开02表
部门：阳江市体育运动学校								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		844.49	793.88					50.61
205	教育支出	627.96	627.96
20502	普通教育	23.47	23.47
2050202	小学教育	8.84	8.84
2050203	初中教育	14.63	14.63
20503	职业教育	604.49	604.49
2050302	中专教育	604.49	604.49
207	文化体育与传媒支出	80.61	30					50.61
20703	体育	80.61	30					50.61
2070305	体育竞赛	45.68						45.68
2070399	体育训练	30	30
2070399	其他体育支出	4.93	4.93					4.93
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85
210	医疗卫生与计划生育支出	11.60	11.60
21005	医疗保障	11.60	11.60
2100502	事业单位医疗	11.60	11.60
221	住房保障支出	32.50	32.50
22102	住房改革支出	32.50	32.50
2210201	住房公积金	32.50	32.50
229	其他支出	53.97	53.97
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.97	53.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.97	53.97

支出决算表
							公开03表
部门：阳江市体育运动学校							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		841.60	722.45	119.15
205	教育支出	627.96	626.80	1.16
20502	普通教育	23.47	23.47
2050202	小学教育	8.84	8.84
2050203	初中教育	14.63	14.63
20503	职业教育	604.49	603.33	1.16
2050302	中专教育	604.49	604.49
207	文化体育与传媒支出	77.72	4.93	72.79
20703	体育	77.72
2070305	体育竞赛	42.79		42.79
2070399	体育训练	30		30
2070399	其他体育支出	4.93	4.93
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85
210	医疗卫生与计划生育支出	11.60	11.60
21005	医疗保障	11.60	11.60
2100502	事业单位医疗	11.60	11.60
221	住房保障支出	32.50	32.50
22102	住房改革支出	32.50	32.50
2210201	住房公积金	32.50	32.50
229	其他支出	53.97	8.77	45.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.97	8.77	45.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.97	8.77	45.20

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：阳江市体育运动学校								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	739.91	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.97	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	627.96	627.96
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	30	30
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.85	37.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.60	11.60
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.50	32.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	53.97		53.97
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
			……
本年收入合计	24	793.88	本年支出合计	77	793.88	739.91	53.97
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27			80
二、政府性基金预算财政拨款	28			81
三、国有资本经营预算拨款	29			82
总计	30	793.88	总计	83	793.88	739.91	53.97

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳江市体育运动学校				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


		1	2	3
栏次	合计	739.91	709.91	30
205	教育支出	627.96	627.96
20502	普通教育	23.47	23.47
2050202	小学教育	8.84	8.84
2050203	初中教育	14.63	14.63
20503	职业教育	604.49	604.49
2050302	中专教育	604.49	604.49
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85
20805	行政事业单位离退休	37.85	37.85
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85
210	医疗卫生与计划生育支出	11.60	11.60
21005	医疗保障	11.60	11.60
221	住房保障支出	32.50	32.50
22102	住房改革支出	32.50	32.50
2210201	住房公积金	32.50	32.50
207	文化体育与传媒支出	30		30
20703	体育	30		30
2070399	体育训练	30		30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：阳江市体育运动学校					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	382.69	302	商品和服务支出		94.60
30101	基本工资	48.23	30201	办公费		4.45
30102	津贴补贴	177.88	30202	印刷费		0.06
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	18.59	30204	手续费		0.02
30106	伙食补助费		30205	水费		7.20
30107	绩效工资	63.51	30206	电费		16.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		4
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	74.48	30209	物业管理费		0.7
303	对个人和家庭的补助	206.68	30211	差旅费		10
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	37.73	30213	维修（护）费		6.17
30303	退职（役）费		30214	租赁费		6.68
30304	抚恤金	0.25	30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费		7.13
30306	救济费		30217	公务接待费		0.21
30307	医疗费	3.10	30218	专用材料费		5.67
30308	助学金	129.06	30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	33.12	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		3.35
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.42	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		22.42
			310	其他资本性支出		25.95
			31001	房屋建筑物购建		1.16
			31002	办公设备购置		0.61
			31003	专用设备购置		24.18
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		589.37	公用经费合计			120.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门: 阳江市体育运动学校											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0	6	0	6	3	3.57	0	3.36	0	3.36	0.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：阳江市体育运动学校							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
229	其他支出	0	53.97	53.97	8.77	45.20	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	53.97	53.97	8.77	45.20	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	53.97	53.97	8.77	45.20	0

第三部分阳江市体育运动学校2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市体育运动学校2015年度总收入844.49万元，其中本年收入具体情况如下：

1．财政拨款收入793.88万元，比上年决算数减少14.42万元，减少1.8%。主要原因：减少项目经费。

2．上级补助收入0万元.比上年决算数增加0万元，增长0 %。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

5．其他收入50.61万元，比上年决算数增加26.31万元，增长51%。主要原因：增加上级补助训练及比赛经费。

（二）年度支出总体情况

阳江市体育运动学校2015年度总支出841.60万元，其中本年支出具体情况如下：

1.教育支出627.96万元，主要教育管理事务支出，比上年决算数增加79.66万元，增加14%，主要原因是增加人员经费。

2.文化体育与传媒支出77.72万元，主要体育训练经费支出，比上年决算数增加53.42万元，增加21%，主要原因是增加训练及比赛经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市体育运动学校2015年度财政拨款收入合计793.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入739.91万元，比年初预算数增加53.31万元，增长7%；主要原因是增加财政拨款人员经费；政府性基金预算财政拨款收入53.97万元，比年初预算数增加53.97万元，增长100%

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市体育运动学校2015年度财政拨款支出793.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出739.91万元，比年初预算数增加53.31万元，增长7%；主要原因一是工资福利退休费增加，二是购房补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出53.97万元，比年初预算数增加53.97万元，增长100%

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元一般公共服务（类）政协事务（款）0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市体育运动学校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市体育运动学校2015年三公经费决算数为3.57万元，其中：因公出国（境内）费0万元；公务用车购置及运行费3.36万元，公务接待费0.21万元。2015年“三公”经费决算与2014年相比减少1.83万元。

增减变化具体原因是：

一、因公出国（境）费决算0.00万元，比上年减少0.00万元。

二、公务用车运行费用支出3.36万元，占“三公”经费总额的94.11%，比上年的3.30万元增0.06万元。公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。增加的主要原因是：公务用车维修及配件费。

三、公务接待费0.21万元，占“三公”经费总额的5.89%，比上年的2.10万元减少1.89万元。2015年，发生国内接待8次，接待人数共380人。主要包括省体校到我校进行选拔体育后备苗子。公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是公益一类事业单位， 2015年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

我部门2015年度无一般公共预算项目支出

2．部门决算中项目绩效自评结果。无

3．重点项目绩效评价报告。无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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