目       录

第一部分   阳江市文化广电新闻出版局概况

一、 部门职责

二、 机构设置及人员构成情况

第二部分   阳江市文化广电新闻出版局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市文化广电新闻出版局2015年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

   第一部分 阳江市文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职责

阳江市文化广电新闻出版局是经阳江市委市政府批准设立的主管文化艺术、体育、广播电视、新闻出版事业和文化产业的政府工作部门，加挂阳江市体育局、阳江市版权局牌子，阳江市文学艺术界联合会与我局合署办公。承担对全市重大文化体育活动以及从事文化体育经营项目和演艺活动机构的监管责任；承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电影电视节目制作的机构的监管责任；承担对出版物内容、出版活动和印刷复制市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管责任。

二、机构设置及人员构成情况

内设有10个职能科（室）：办公室（机关党委办公室）、文化艺术科、文体市场管理科、文物科、广播电影电视科、新闻出版科（版权科）、产业与政策法规科、群众体育科、竞技体育科、创联室，局直属机构有市文化市场综合执法大队。

阳江市文化广电新闻出版局下属事业单位7个，其中公益一类事业单位4个，公益二类事业单位1个，公益三类事业单位2个。

按照部门决算编报要求，纳入本部门2015年部门决算编报范围的下属单位共0个。

阳江市文化广电新闻出版局在职人员48人,离退休人员19人。

第二部分  阳江市文化广电新闻出版局2015年部门决算表

收入支出决算总表

支出决算表

                                                                                                 财政拨款收入支出决算总表                       

                                                                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

第三部分 阳江市文化广电新闻出版局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市文化广电新闻出版局2015年度总收入1688万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1643万元，比上年决算数1540增加103万元，增长6.69 %。主要原因是人员增加，经费增加。

2．其他收入45万元，比上年决算数减少18万元，下降28.57 %。主要原因是严格控制经费开支标准。

（二）年度支出总体情况

阳江市文化广电新闻出版局2015年度总支出1591万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出1208万元，主要用于文化市场管理综合执法，文物安全保护协调等等，比上年决算数增加100万元，增长9.03%，主要原因是用于文化体育与传媒支出增加。

2.社会保障与就业支出129万元，比上年决算数增加16万元，增长14.16%，主要原因是人员增加，社会保障支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出19万元，比上年决算数相比基本持平。

4.住房保障支出54万元，比上年决算数增加15万元，增长38.46%，主要原因是人员增加，用于住房保障支出增加。

5.其他支出181万元，比上年决算数减少60万元，降低24.90%，主要原因是严格控制经费开支标准。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市文化广电新闻出版局2015年度财政拨款收入合计 1643万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1413万元，比年初预算数增加175万元，增长14.14 %，主要原因是人员增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入230万元，比年初预算数减少72万元，下降23.84%，主要原因是严格控制经费开支标准。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市文化广电新闻出版局2015年度财政拨款支出合计1591万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1410万元，比年初预算数增加131万元，增长10.24 %，主要原因是人员增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出181万元，比年初预算数减少60万元，下降24.90 %，主要原因是严格控制经费开支标准。

分功能科目看，文化体育与传媒支出1208万元，社会保障与就业支出129万元，医疗卫生与计划生育支出19万元，住房保障支出54万元，其他支出181万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市文化广电新闻出版局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为37万元，完成预算72万元的 51.39%。   

其中：因公出国（境）费支出决算为1万元，完成预算2万元的50 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为32万元，完成预算 50万元的64%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算20万元的20%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少19万元，下降33.86 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加1万元，增长62.5 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17万元，下降34.43 %；公务接待费支出决算减少3 万元，下降40.85%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年比2014年增加1次因公出国（境）数；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是年底全市公车改革，加强了车辆的管理、控制车辆使用，且无公车购置；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《国内公务接待的规定》，从而减少公务接待支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1万元，占2.7%；公务用车购置及运行维护费支出32万元，占86.49%；公务接待费支出4万元，占10.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1万元。全年使用财政拨款安排局机关出境累计2人次，主要用于赴香港参加境外反邪教工作学习考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32万元，其中：公务用车运行及维护支出32万元，2015年局机关公务用车保有量为12辆，主要用于履行公务。

3.公务接待费支出4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关发生国内接待22次，接待人数共362人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出95万元，比上年减少67万元，降低41.52%，主要原因是本部门严格执行经费管理的相关规定。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额56万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，本部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金112万元。

组织对“参加省第十四届运动会各项目比赛及运动器材购置经费”这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出112万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。