目       录

 

第一部分   阳江市雏鹰学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市雏鹰学校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市雏鹰学校2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

    

第一部分  阳江市雏鹰学校概况

（一）部门主要职责

培养合格的小学毕业生，为高一级学校输送更多的优秀学生。

（二）机构设置

本部门决算为本单位决算，本部门没有下属单位，部门决算为本级决算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、阳江市雏鹰学校内设3个处室，分别是：

（1）德育处：负责学校安全管理及办公室工作。

（2）教务处：负责制定教学计划、课程计划和作息时间等工作；负责教学工作的安排管理。

（3）总务处：负责学校总务后勤工作，含物资采购和设备设施维修，校舍维护和建设，学生校车接送，学生住宿，饭堂经营和管理，校园公共卫生管理等。

2、人员构成情况。

   阳江市雏鹰学校2015年在职教职工73人，离退休人员2人。

 

 

 第二部分  阳江市雏鹰学校2015年部门决算表（见后附件）

 第三部分   阳江市雏鹰学校2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

阳江市雏鹰学校2015年度总收入7670千元，其中本年收入7670千元。具体情况如下：

1．财政拨款收入7455 千元，比上年决算数增加83千元，增长1.13 %。主要原因：政策性人员经费增加。

2．上级补助收入0 千元。

3．事业收入0 千元。

4．经营收入0 千元。

5．其他收入 215千元。比上年决算数增加6 千元，增长2.87 %。主要原因：人员经费增加.

（二）年度支出总体情况

阳江市雏鹰学校2015年度总支出7670 千元，其中本年支出7670千元。具体情况如下：

1.教育（类）支出6719千元，主要支出项目有教育事务管理，比上年决算数下降64千元，下降0.94%，主要原因是政策性人员增资，公用经费增加，债务偿还减少所至。

2．社会保障和就业（类）支出136千元，主要支出项目有事业单位退休费，比上年决算数增加12千元，增长9.68%，主要原因是政策性增加退休经费。

3、医疗保障（类）支出188千元，主要支出项目有事业单位医疗费，比上年决算数增加9千元，增长5.03%，主要原因是医疗保障经费调整增加。

4、住房保障（类）支出627千元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加132千元，增长26.67%，主要原因是增加改革性住房补贴。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市雏鹰学校2015年度财政拨款收入合计7455千元。其中：一般公共预算财政拨款收入7455千元，比年初预算数增加816千元，增长12.29 %；主要原因是政策性增资；政府性基金预算财政拨款收入0千元，比年初预算数增加0千元，增长0 %；

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市雏鹰学校2015年度财政拨款支出合计7455千元。其中一般公共预算财政拨款支出7455千元，比年初预算数增加816千元，增长12.29 %，主要原因是政策性增资

政府性基金预算财政拨款支出0千元，比年初预算数增加0千元，增长0 %；

分功能科目看，教育（类）支出6504千元，主要用于教职工资，学校是日常支出教育项目管理等；社会保障和就业（类）支出136千元，主要用于支出事业单位退休费；医疗保障（类）支出188千元，主要用于支出事业单位医疗费；住房保障（类）支出627千元，主要用于支出住房公积金和改革性住房补贴；

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市雏鹰学校2015年“三公”经费财政拨款支出经费决算数0千元，其中：因公出国（境内）费0千元；公务用车购置及运行费0千元，公务接待费—0千元。2015年“三公”经费决算与2014年相比增减0千元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0千元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0千元，占0 %；公务接待费支出 0千元，0占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 千元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 千元，其中：公务用车购置支出为 0千元。

3.公务接待费支出  0千元。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校是事业单位，没有机关运行经费支出。

二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0千元，其中：政府采购货物支出0千元、政府采购工程支出0千元、政府采购服务支出0千元。授予中小企业合同金额0千元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0千元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门没有公务车辆，价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0千元，自评覆盖率达到0%。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

整改2015部门决算公开模板表格部分.xls