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目 录
第一部分 2015 年广东两阳中学基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2015 年广东两阳中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015 年广东两阳中学部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、专业名词解释
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第一部分 2015 年广东两阳中学基本情况
一、部门职责
（一）全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施普通高中阶段教育。
（二）按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。
（三）按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，促进学生全面发展，为高校输送优秀人才。
（四）积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开拓学校的教育教学工作。
（五）全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确的办学方向，维护师生的合法权益。
（六）做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及种类资产。
（七）建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
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（八）全面落实教育科研制度，不断提高学校教研水平，全面提高教学质量。
（九）认真完成市教育局交办的其他事项。
二、机构设置
广东两阳中学内设办公室、教务处、总务处、政教处，教研处、等五个处室。
2015 年全年事业编制 321 人。
2015 年年末实有人数 321人，其中：事业人员 302 人。离退休人员 79 人，其中：离休人员 1人，退休人员 78。
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一、收入支出决算总表
公开 01 表
部门：广东两阳中学 单位：万元
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收入 |
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支出 |
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|
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|
项 |
目 |
行 |
决算数 |
项 |
目 |
行 |
决算数 |
|
|
|
次 |
次 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
栏 |
次 |
|
1 |
栏 |
次 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4488.52 |
一、一般公共服务支出 |
12 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、教育支出 |
|
13 |
5213.52 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
三、事业收入 |
|
3 |
1302.49 |
三、文化体育与传媒支出 |
14 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
四、经营收入 |
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
15 |
489.86 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
102.75 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
6 |
120.24 |
六、农林水支出 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
18 |
277.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
7 |
5911.25 |
本年支出合计 |
19 |
6083.85 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
8 |
130.97 |
结余分配 |
|
20 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初结转和结余 |
|
9 |
65.27 |
年末结转和结余 |
|
21 |
23.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
11 |
6107.49 |
合计 |
|
23 |
6107.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开 02 表 |
|
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|
部门：广东两阳中学 |
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|
单位：万元 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
项 |
目 |
|
|
|
|
|
附属单 |
|
|
|
||
|
|
|
|
本年收入 |
财政拨款 |
上级补 |
事业收 |
经营收 |
|
|
|
|||
|
功能分类 |
|
|
位上缴 |
|
其他收入 |
|
|||||||
|
|
|
合计 |
收入 |
助收入 |
入 |
入 |
|
|
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|
|
科目名称 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
收入 |
|
|
|
||||||||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合计 |
5911.25 |
4488.52 |
0.00 |
1302.49 |
0.00 |
0.00 |
|
120.24 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
5051.06 |
3628.33 |
0.00 |
1302.49 |
0.00 |
0.00 |
|
120.24 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
|
46.16 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
46.16 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
3912.00 |
2489.27 |
0.00 |
1302.49 |
0.00 |
0.00 |
|
120.24 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050204 |
高中教育 |
3912.00 |
2489.27 |
0.00 |
1302.49 |
0.00 |
0.00 |
|
120.24 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
19.45 |
19.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
19.04 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1067.45 |
1067.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1067.45 |
1067.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
489.86 |
489.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
489.86 |
489.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
489.86 |
489.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
276.33 |
276.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
276.33 |
276.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
254.00 |
254.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03 表 |
|
|
|
部门：广东两阳中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
本年支出合 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 |
经 |
|
对附属单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
计 |
|
|
级支出 |
营 |
|
位补助支 |
|
|
|
功能分类 |
|
科目名称 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
支 |
|
出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
出 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计 |
6083.85 |
4464.22 |
1619.63 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
5213.52 |
3593.89 |
1619.63 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
|
教育管理事务 |
46.16 |
0.00 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
|
其他教育管理事务支出 |
46.16 |
0.00 |
46.16 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
4064.76 |
3557.45 |
507.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
|
高中教育 |
4064.76 |
3557.45 |
507.31 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
|
职业教育 |
19.45 |
19.04 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050302 |
中专教育 |
19.04 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
|
进修及培训 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050801 |
教师进修 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
|
教育费附加安排的支出 |
1064.15 |
4.40 |
1059.75 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育附加安排的支出 |
1064.15 |
4.40 |
1059.75 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
489.86 |
489.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
489.86 |
489.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
|
事业单位离退休 |
489.86 |
489.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
102.75 |
102.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
102.75 |
102.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2100502 |
事业单位医疗 |
102.75 |
102.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
276.33 |
276.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
276.33 |
276.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
254.00 |
254.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
22.33 |
22.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门：广东两阳中学 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
收入 |
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共 |
政府性 |
|
|||
|
|
|
行 |
|
|
|
行 |
|
|
基金预 |
|
||||
|
项 |
目 |
金额 |
项 |
目 |
|
合计 |
预算财政 |
|
||||||
|
次 |
次 |
|
算财政 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
拨款 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拨款 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
栏 |
次 |
|
1 |
栏 |
次 |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4488.52 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育支出 |
|
15 |
|
3651.74 |
3651.74 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
3 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
16 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
17 |
|
489.86 |
489.86 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
|
102.75 |
102.75 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
6 |
|
六、农林水支出 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
7 |
|
十九、住房保障支出 |
|
20 |
|
277.72 |
277.72 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
8 |
4488.52 |
本年支出合计 |
21 |
|
4522.07 |
4522.07 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
57.19 |
年末结转和结余 |
22 |
|
23.64 |
23.64 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
57.19 |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
12 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合计 |
13 |
4545.70 |
合计 |
|
26 |
|
4545.71 |
4545.71 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开 05 表 |
|
|
部门：广东两阳中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分 |
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
类科目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4522.07 |
3409.74 |
1112.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3651.74 |
2539.42 |
1112.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
|
46.16 |
|
46.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
46.16 |
|
46.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2502.98 |
2502.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
2502.98 |
2502.98 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
19.45 |
19.04 |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
19.04 |
19.04 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
教师进修及培训 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1064.15 |
4.40 |
1059.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1064.15 |
4.40 |
1059.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
|
13.00 |
13.00 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
13.00 |
13.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
489.86 |
489.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
489.86 |
489.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
489.86 |
489.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
102.75 |
102.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
21005 |
医疗保障 |
102.75 |
102.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
102.75 |
102.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
276.33 |
276.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
276.33 |
276.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
254.00 |
254.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
22.33 |
22.33 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开 06 表 |
|
|
部门：广东两阳中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类 |
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3409.74 |
3378.22 |
31.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
2414.31 |
2414.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
992.34 |
691.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1700.30 |
1700.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.97 |
21.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.53 |
|
31.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
0.13 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
31.40 |
|
31.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
963.91 |
963.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
10.18 |
10.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
479.69 |
479.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
102.75 |
102.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
86.79 |
86.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
255.39 |
255.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
22.33 |
22.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 07 表 |
|
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部门：广东两阳中学 |
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单位：万元 |
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2015年度预算数 |
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2015度决算数 |
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因公出 |
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公务用车购置及运行费 |
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因公出 |
公务用车购置及运行费 |
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公务接 |
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公务接 |
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合计 |
国（境） |
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公务用 |
公务用 |
合计 |
国（境） |
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公务用 |
公务用 |
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待费 |
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待费 |
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费 |
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小计 |
车 |
车 |
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费 |
小计 |
车 |
车 |
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购置费 |
运行费 |
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购置费 |
运行费 |
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1 |
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3 |
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12 |
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14.00 |
0.00 |
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9.00 |
0.00 |
9.00 |
5.00 |
5.25 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
4.12 |
1.13 |
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注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开 08 表 |
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部门：广东两阳中学 |
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单位：万元 |
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项 |
目 |
年初结 |
本年收 |
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本年支出 |
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年末结转和结余 |
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转和结 |
入 |
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功能分 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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余 |
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类科目 |
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编码 |
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栏次 |
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3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016 年我厅无此类收支。
16
第三部分 2015 年广东两阳中学部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
2015 年部门决算总收入 5911.20万元，比 2014 年部门决
算总收入增加565.63万元，增长10.58 %；比 2015 年预算总
收入增加 985.90 万元，增长20%。增加的主要原因：主要是
因为人员增加及政策调资等人员经费收入增加。
其中：财政拨款收入 4488.52 万元，占总收入的 75.93%；事业收入 1302.49 万元，占总收入的 22.03%；其他收入 120.24
万元，占总收入的 2.03%。
2015 年部门决算总支出 6083.85 万元，比 2014 年部门决算总支出增加 964.52 万元，增长18.84%；比 2015 年预算总支出
增加 1158.55 万元，增长23.52%。增加的主要原因：主要是因为人员增加及政策调资等人员经费支出增加，维持机构正常运转、开展学校管理活动所发生的事务支出。
其中：财政拨款支出 4522.07万元，占本年支出的 74.33%。
17
财政拨款支出中，基本支出 3409.74 万元,占本年财政拨款支
出的75.4%,其中：工资福利支出 2414.31 万元，对个人和家庭
的补助 963.91万元，商品和服务支出 31.52万元;项目支出
1112.32 万元,占本年财政拨款支出的 25.67%，主要是维持机构正常运转、开展学校管理活动所发生的事务支出。
（一）“三公”经费支出说明。
2015 年“三公经费”支出共 5.25 万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算增加0万元，比 2014 年预算增加0万元，没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元，比 2014 年决算减少3.61 万元，比 2015 年预算减少 4.88万元，降低 54%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，公务车保有量 3 辆。
18
3.公务接待费支出 1.13 万元，比 2014年决算增加 0.35万
元，增长44%，比 2016 年预算减少 3.87万元，降低 77.4%。
支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节
约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（二）机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出 0 万元。
（三）政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额 103.21 万元，其中：政府采购货物支出 103.21 万元、政府采购服务支出 0万元。
（四）国有资产占用情况说明。
截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为一般
公务用车。
19
二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2、财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
20
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
14、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
6
15、单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出
16、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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17、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学教育支出。
19、社会保障（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费等。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
22
