阳江市文化馆(美术馆, 非物质文化遗产保护中心)2015年部门决算公开

目       录

第一部分   阳江市文化馆概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  阳江市文化馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市文化馆（部门名称）2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   阳江市文化馆概况

（一）部门主要职责

负责组织具有示范性的群众文化艺术活动；指导．辅导培训县(区) 文化馆(站)、社区业务及具有一定水平的群众文艺团队骨干人员；组织、辅导、研究和开展群众性文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文化艺术档案。负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、建档、认定、申报、展示、保护和交流传播等工作。负责执行全市名家名作美术.书法作品的保护及收集；积极开展群众性的美术、书法及摄影作品展示及交流传播等工作。

（二）机构设置

   阳江市文化馆(阳江市非物质文化遗产保护中心. 阳江市美术馆)，为正科级公益一类事业单位，其中馆长1名、副馆长2名，经费按财政补助一类拨付。

办公室
    协助馆领导组织协调日常事务；负责文秘、保密、保卫、档案管理、信访、督办、行政后勤等工作；负责人事、工资、财务、资产管理、网站信息等工作；负责制定各项规章制度并组织实施；参与完成馆举办的各项群众文化活动。
创作调研部
    以党的文艺理论、方针、政策指导创作具有时代精神、符合“三贴近”思想要求的文艺作品；负责组织全市各艺术门类的业余文艺创作，参加全国、全省各项艺术大赛及作品评选工作；负责组织、培养、辅导全市各镇区各艺术门类的业余作者和表演团队；负责组织开展戏剧、音乐、舞蹈的沙龙活动；建设群星文化志愿者团队。
活动策划部
    负责组织、策划全市各类公益性群众文化活动以及演出、展览和各艺术门类的赛事活动；负责辅导、提高全市各镇区群众文化活动的组织、策划能力；负责组织全市美术书法摄影的业余文艺创作和参赛及作品上送工作；负责美术馆、非遗馆、风筝馆展览设计、布置等工作；负责馆内灯光、音响、舞美制作的维护、维修及物资器材设备的管理工作。
公共文化服务部
    指导、组织各镇区开展公共文化服务体系建设；开展免费开放工作；面向各层次群体开展各类公益性公共文化服务；负责管理挂靠的业余文艺团队；负责场馆免费开放后的各项管理工作。
非物质文化遗产保护中心办公室
    负责开展全市非物质文化遗产的普查、整理及申报工作；负责指导全市各县区文化部门及非遗项目保护单位开展传承和保护工作；组织本市非遗项目参加国内外大型展览、展演活动；做好本地区非遗网站的建设和维护工作，及时更新和充实网站内容；开展非遗保护课题理论研究，探索本地区非遗保护工作的发展思路，为上级部门制定发展战略提供决策参考。

    人员情况，其中：事业编制人员11人、合同制职员人数5人、离退休人员人数11人，临聘人员15人,离退休人员11人。

第二部分   阳江市文化馆2015年部门决算表

支出决算表

公开03表

部门： 阳江市文化馆                                                      单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：  阳江市文化馆                                                                 单位：万元  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 阳江市文化馆                                                                       单位：万元

第三部分   阳江市文化馆2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市文化馆2015年度总收入 373.71  万元，其中本年收入373.71  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入373.50 万元，比上年决算数增加52.31万元，增长14 %。主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加，三是公用经费增加

2．上级补助收入0 万元，

3．事业收入0 万元，

4．经营收入0 万元，

5．其他收入 0.21万元，比上年决算数减少 0.1万元，下降47 %。主要原因：一是利息减少，

（二）年度支出总体情况

阳江市文化馆2015年度总支出 385.27 万元，其中本年支出 385.27 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 385.27 万元，主要用于文化体育与传媒支出, 社会保障和就业支出, 医疗卫生与计划生育支出, 住房保障支出，比上年决算数增加52.53 万元，增长14%，主要原因是人员支出, 公用支出及项目支出增加。

2.教育（类）支出0 万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

阳江市文化馆2015年度财政拨款收入合计373.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入373.50 万元，比年初预算数增加104.6 万元，增长28 %；主要原因是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市文化馆2015年度财政拨款支出合计385.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出385.27 万元，比年初预算数增加116.37 万元，增长30 %；主要原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市文化馆2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算6 万元的67.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.07万元，完成预算5万元的81.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占81.4%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出4.07万元，2015年单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。