2015年部门决算 -阳江市人民政府门户网站

智能问答| 无障碍 | 移动版 | 繁體版

首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 财政资金 >> 部门决算 >> 2015年部门决算

2015年阳江市总工会部门决算公开

来源：本站作者:2015年决算公开数据阳江市总工会时间：2016-09-13 17:33 【字体：大中小】浏览量：-

2015年

阳江市总工会部门决算公开
目录

第一部分阳江市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阳江市总工会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市总工会2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市总工会概况

（一）部门主要职责

一部门机构设置、职能

1、部门本部内设职能机构和履行职能情况

市总工会是市委领导下的负责工会工作的群众团体。内设机构有办公室、组织宣传教育部、生活女工部、经济工作部、劳动保护监督部、财务事业管理部等6个职能部（室）。

基本职责是维护职工的合法权益。主要职能是：（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。（2）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。（3）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（4）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（7）管理直属单位，指导市直产业工会工作。（8）协调各方面关系，维护本市职工队伍的团结、稳定。

2、下属机构设置和履行职能情况

市总工会的直属事业单位有市工人文化宫和市职工业余中等文化技术学校。

（1）市工人文化宫：为经费全额自筹、独立核算的正科级事业单位。该单位的基本职能是：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工开展文化体育活动，提高职工的文化素养和政治思想觉悟；负责培训职工文体活动骨干，促进各单位职工文体活动的开展；指导基层工会开展文化活动工作；承办市总工会交办的其他工作。

（2）市职工业余中等文化技术学校：为市财政核补的独立核算的正科级事业单位。该单位的基本职能是：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工进行业余文化技术学习和培训工作，实施各种体现工会扶贫帮困职能、面向下岗职工和困难家庭的文化教育服务计划，开展面向社会的各类职业培训和非学历教育活动；承办市总工会交办的其他工作。

市退休职工管理委员会是市政府委托市总工会代管的退休职工管理机构。该单位的核补经费由市财政按财政年度预算拨款到市总工会，再由市总工会转款到该单位。

（二）人员构成情况

1、部门本部人员情况

市总工会财政供养人员共40名。其中：行政人员16名；事业人员2名；离退人员22名。

2、下属单位个数及人员情况

市总工会下属的事业单位共有2个。其中：阳江市职工业余中等文化技术学校，在职4名；退休1名共5名；阳江市工人文化宫在职人员7名；退休11名（其中4名财政供养）共计18名。

（三）主要工作任务

1、市总工会的主要工作任务：（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，组织实施省制订的工会法规、政策和工作计划。（2）指导基层工会参与民主管理，对企事业单位的劳动、安全、卫生、保护工作实施职工群众监督检查，依法调处劳资关系。（3）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（4）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技竞赛等活动；做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（5）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育工作和健康的文体娱乐活动。（6）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（7）管理直属单位，指导市直产业工会工作。（8）协调各方面关系，维护本市职工队伍的团结、稳定。

2、市工人文化宫的主要任务：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工开展文化体育活动，提高职工的文化素养和政治思想觉悟；负责培训职工文体活动骨干，促进各单位职工文体活动的开展；指导基层工会开展文化活动工作；承办市总工会交办的其他工作。

3、市职工业余中等文化技术学校的主要任务：贯彻落实《中华人民共和国工会法》的有关规定，组织职工进行业余文化技术学习和培训工作，实施各种体现工会扶贫帮困职能、面向下岗职工和困难家庭的文化教育服务计划，开展面向社会的各类职业培训和非学历教育活动；承办市总工会交办的其他工作。

第二部分阳江市总工会2015年部门决算

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳江市总工会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	668.46	一、一般公共服务支出	37	446.27
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39
三、事业收入	4		三、国防支出	40
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43
……	8		七、文化体育与传媒支出	44
	9		八、社会保障和就业支出	45	185.87
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	11.84
	11		十、节能环保支出	47
	12		十一、城乡社区支出	48
	13		十二、农林水支出	49
	14		十三、交通运输支出	50
	15		十四、资源勘探信息等支出	51
	16		十五、商业服务业等支出	52
	17		十六、金融支出	53
	18		十七、援助其他地区支出	54
	19		十八、国土海洋气象等支出	55
	20		十九、住房保障支出	56	24.48
	21		二十、粮油物资储备支出	57
	22		二十一、其他支出	58
	23		二十二、债务还本支出	59
本年收入合计	24	668.46	二十三、债务付息支出	60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	……	61
年初结转和结余	26	0.00	本年支出合计	62	668.46
	27		结余分配	63
	32		年末结转和结余	68

总计	36	668.46	总计	72	668.46

收入决算表
							公开02表
部门：阳江市总工会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.46	668.46
201	一般公共服务支出	446.27	446.27
20129	群众团体事务	446.27	446.27
2012901	行政运行	195.55	195.55
2012999	其他群众团体事务支出	250.72	250.72
208	社会保障和就业支出	185.87	185.87
20805	行政事业单位离退休	164.43	164.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.43	164.43
20808	抚恤	21.44	21.44
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44
210	医疗卫生与计划生育支出	11.84	11.84
21005	医疗保障	10.80	10.80
2100501	行政单位医疗	10.80	10.80
21007	计划生育事务	1.04	1.04
2100799	其他计划生育事务支出	1.04	1.04
221	住房保障支出	24.48	24.48
22102	住房改革支出	24.48	24.48
2210201	住房公积金	19.52	19.52
2210203	购房补贴	4.96	4.96

支出决算表
							公开03表
部门：阳江市总工会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.46	668.46
201	一般公共服务支出	446.27	446.27
20129	群众团体事务	446.27	446.27
2012901	行政运行	195.55	195.55
2012999	其他群众团体事务支出	250.72	250.72
208	社会保障和就业支出	185.87	185.87
20805	行政事业单位离退休	164.43	164.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	164.43	164.43
20808	抚恤	21.44	21.44
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44
210	医疗卫生与计划生育支出	11.84	11.84
21005	医疗保障	10.80	10.80
2100501	行政单位医疗	10.80	10.80
21007	计划生育事务	1.04	1.04
2100799	其他计划生育事务支出	1.04	1.04
221	住房保障支出	24.48	24.48
22102	住房改革支出	24.48	24.48
2210201	住房公积金	19.52	19.52
2210203	购房补贴	4.96	4.96

					财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：阳江市总工会												单位：万元
收入					支出
项目			行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数
									小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
栏次					栏次				2			4	5
一、一般公共预算财政拨款			1	668.46	一、一般公共服务支出			31		446.27			0
二、政府性基金预算财政拨款			2		二、外交支出			32
三、国有资本经营预算拨款			3	0.00	三、国防支出			33
			4		四、公共安全支出			34
			5		五、教育支出			35
			6		六、科学技术支出			36
			7		七、文化体育与传媒支出			37
			8		八、社会保障和就业支出			38		185.87			0
			9		九、医疗卫生与计划生育支出			39		11.84
			10		十、节能环保支出			40
			11		十一、城乡社区支出			41
			12		十二、农林水支出			42
			13		十三、交通运输支出			43
			14		十四、资源勘探信息等支出			44
			15		十五、商业服务业等支出			45
			16		十六、金融支出			46
			17		十七、援助其他地区支出			47
			18		十八、国土海洋气象等支出			48
			19		十九、住房保障支出			49		24.48
			20		二十、粮油物资储备支出			50
			21		二十一、其他支出			51
			22		二十二、债务还本支出			52
			23		二十三、债务付息支出			53
					……
本年收入合计			24	668.46	本年支出合计			77		668.46
年初财政拨款结转和结余			26		年末结转和结余			79
一、一般公共预算财政拨款			27					80
二、政府性基金预算财政拨款			28					81
三、国有资本经营预算拨款			29	0.00				82
总计			30	668.46	总计			83		668.46			0
	一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
	部门：阳江市总工会						金额单位：万元
	项目					本年支出合计	基本支出				项目支出
	功能分类科目编码	科目名称


	栏次					1	2				3
	合计					668.46	668.46
	201	一般公共服务支出				446.27	446.27
	20129	群众团体事务				446.27	446.27
	2012901	行政运行				195.55	195.55
	2012999	其他群众团体事务支出				250.72	250.72
	208	社会保障和就业支出				185.87	185.87
	20805	行政事业单位离退休				164.43	164.43
	2080501	归口管理的行政单位离退休				164.43	164.43
	20808	抚恤				21.44	21.44
	2080801	死亡抚恤				21.44	21.44
	210	医疗卫生与计划生育支出				11.84	11.84
	21005	医疗保障				10.80	10.80
	2100501	行政单位医疗				10.80	10.80
	21007	计划生育事务				1.04	1.04
	2100799	其他计划生育事务支出				1.04	1.04
	221	住房保障支出				24.48	24.48
	22102	住房改革支出				24.48	24.48
	2210201	住房公积金				19.52	19.52
	2210203	购房补贴				4.96	4.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	阳江市总工会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.12	302	商品和服务支出	140.19
30101	基本工资	55.86	30201	办公费	34.56
30102	津贴补贴	99.84	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	11.42	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00
30107	绩效工资		30206	电费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	361.15	30211	差旅费	3.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	6.86
30302	退休费	164.43	30213	维修（护）费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	21.44	30215	会议费	33.64
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费	140.00	30217	公务接待费	7.62
30307	医疗费	10.80	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	19.52	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.8
30313	购房补贴	4.96	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.64
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		528.27	公用经费合计		140.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门:阳江市总工会										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.8	7	33.8		33.8	15	48.12	6.86	33.64		33.64	7.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：阳江市总工会						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计



……	……

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016年度总收入 668.46 万元，其中本年收入668.46 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入668.46 万元，比上年决算数减少62.99万元，下降8.6 %。主要原因是2014年阳江市职工业余中等文化技术学校的财政拨款经由阳江市总工会账户转拨，从2015年后该校的财政拨款直接由财政局拨到该校。

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

（二）2015年度支出总体情况

2015年度总支出 668.46 万元，其中本年支出 668.46 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 668.46 万元，比上年决算数增减少62.99 万元，下降8.6%，主要原因是：2014年阳江市职工业余中等文化技术学校的财政拨款经由阳江市总工会账户转拨，从2015年后该校的财政拨款直接由财政局拨到该校。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计668.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.46万元，比年初预算数增加233.66 万元，增长 53.73%；主要原因是1、春节送温暖经费60万元；2、省财政拨困难职工帮扶款85万元；3、农民工入会攻坚战经费10万元等原因。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

阳江市总工会2015年年度财政拨款支出合计668.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出668.46 万元，比年初预算数增加233.66 万元，增长53.73 %；主要原因是；1、春节送温暖经费60万元；2、省财政拨困难职工帮扶款85万元；3、农民工入会攻坚战经费10万元等原因。政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.12万元，完成预算55.8 万元的86.2 %。其中：因公出国（境）费支出决算为6.86 万元，完成预算 7万元的 98%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.64万元，完成预算 33.8万元的 99%；公务接待费支出决算为 7.62万元，完成预算 15万元的 51%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增长）0万元，下降增长0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.86万元，占14 %；公务用车购置及运行维护费支出 33.64万元，占70 %；公务接待费支出 7.62万元，占15.8 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 6.86万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 1 个、累计1人次。开支内容包括：境外考察 6.86万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.64 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出33.64 万元，本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务。

3.公务接待费支出 7.62万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出668.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加233.66万元，增长53.73%。主要原因是：；1、春节送温暖经费60万元；2、省财政拨困难职工帮扶款85万元；3、农民工入会攻坚战经费10万元等原因。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

工会资产不属于国有资产

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年没安排项目支出

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

文档附件：

【打印本文】

【关闭窗口】

相关文件：

文档附件：