2015年度阳江市残疾人联合会部门

决算公开

目       录

第一部分   阳江市残疾人联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  阳江市残疾人联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阳江市残疾人联合会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  阳江市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

我会成立于1991年，单位性质为参照公务员法管理的群团事业单位 ，主要业务范围包括贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，执行事业单位会计制度。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市残疾人联合会）2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括市残联本级和下属2个预算单位（阳江市残疾人劳动就业服务中心、阳江市残疾人康复中心）。

 第二部分  阳江市残疾人联合会2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                   单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                               公开06表

部门：                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  阳江市残疾人联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市残联2015年度总收入838万元，其中本年财政拨款收入836.5万元。具体情况如下：

财政拨款收入 836.5万元，比上年决算数增加181万元，增长21.65 %。主要原因：在职人员经费、离退休经费及项目经费的增加。

（二）年度支出总体情况

市残联2015年度总支出848.5万元，其中本年支出848.5万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出460万元，主要用于残疾人个体创业启动扶持、残疾人培训、残疾人事业宣传、残疾人机动轮椅车燃油补贴，比上年决算数增加21 万元，增长4.57%，主要原因是开展业务正常增长。

2.其他（类）支出385万元，主要支出项目有助残安居工程、残疾人文化、体育、残疾人辅助器具购置、残疾人信访临时救助、残疾儿童抢救性免费康复训练补助、假肢安装项目补助、残疾人辅助器具采购（适配）等项目开支，比上年决算数增加195万元，增长50.65%，主要原因是加大了对残疾人儿童抢救性免费康复训练补助、残疾人助残安居工程等项目的投入。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市残联2015年度财政拨款收入合计836.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入447万元，比年初预算数增加40 万元，增长8 %；主要原因是职人员经费、离退休经费及项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入390万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是按预算数开展业务。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市残联2015年度财政拨款支出合计849万元。其中：一般公共预算财政拨款支出464万元，比年初预算数增加36万元，增长9 %；主要原因是在职人员经费、离退休经费及项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出385万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是按预算开展业务。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）支出460万元，主要用于残疾人个体创业启动扶持、残疾人培训、残疾人事业宣传、残疾人机动轮椅车燃油补贴以及人员经费、公用经费。其他（类）支出385万元，主要支出项目有助残安居工程、残疾人文化、体育、残疾人辅助器具购置、残疾人信访临时救助、残疾儿童抢救性免费康复训练补助、假肢安装项目补助等。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市残联2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.6万元，完成预算7万元的94.28%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算2万元的80%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.54万元，下降40.76 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.04万元，下降80.8%；公务接待费支出决算减少0.5 万元，下降23.81 %。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格把关本单位工作人员使用公务用车，有效降低了公务用车运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格把关本单位工作人员公务接待，有效降低了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占75.75 %；公务接待费支出1.6万元，占24.25%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5万元，2015年我会机关公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车及专门业务技术用车。

2.公务接待费支出1.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我会机关本级共发生国内接待15次，接待人数共120人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出29.16万元，比上年增加2万元，增长6.86%。主要原因是：有关办公费用价格上涨等正常开展业务的增长。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有发生政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年我会机关本级没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十九）社会保障和就业支出：主要反映政府在残疾人事业方面的支出。

（二十）其他支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出：指单位用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（二十二）住房保障支出：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及指单位用于按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。