一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　我局属市政府直属行政单位，为财政全额拨款单位，主要职能为贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

　　我局内设6个职能科室，包含中共阳江市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、办公室、思想政治工作与权益维护科、移交安置与就业创业科、优抚褒扬纪念科、双拥工作科；设立两个下属单位，包括阳江市退役军人服务中心和阳江市军队离休退休干部休养所。

　　本单位局机关人员编制22人、市退役军人服务中心人员编制14人和市军队离休退休干部休养所人员编制5人，局机关实有在职人员21人、市退役军人服务中心实有在职人员13人和市军队离休退休干部休养所人员实有在职人员4人。下属事业单位阳江市退役军人服务中心，属公益一类事业单位，无独立银行账户，与局机关合并会计核算。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　一是创建新一轮全国双拥模范城工作扎实有效。投入40万元建成市双拥主题公园，设立双拥永久标志。成立市爱国拥军促进会，发展会员182名，社会化拥军迈上新台阶，表彰全市双拥工作先进单位和先进个人，形成双拥共同参与良好氛围。加强全市双拥宣传、双拥活动开展，形成浓厚双拥模范城创建气氛，完成双拥考评线上评分，排名全省前列。顺利完成省双拥办实地考评调研工作，评价较好。

　　二是服务部队备战打仗取得实效。我市已连续26年为海训部队提供优质备战训练保障服务，今年我们进一步强化政治意识，突出做好海训部队备训打仗的服务保障，受到3个海训部队的高度赞许。

　　三是就业创业和移交安置工作任务全面完成。1.提前优质完成移交安置工作。实施“阳光安置”，今年接收安置转业军官5名、政府安排工作退役士兵和退出消防员40名，接收安置率100%，实现了安置单位、部队和退役军人“三满意”。专门拿出4名事业编制面向驻阳部队未就业随军家属公开招聘，按时足额完成随军家属领取一次性基本生活补贴发放工作。2.扎实开展退役军人教育培训。强化培训机构质量检查考核工作，联合教育部门完成46名退役军人现代学徒制入读工作，282名退役军人参加短期技能培训，452名退役军人参加了高校学历提升计划。3.扶持就业创业工作取得明显成效。落实中央“六稳”“六保”要求，切实做好扶持退役军人就业创业工作。全市机关、群团组织、事业单位和国有企业在招录或者招聘人员时，对退役军人的年龄和学历条件适当放宽。今年共举办专场招聘活动8场，提供就业岗位6432个，成功举办广东省粤西4市退役军人专场招聘会，共116家企业提供592个工作岗位。在第三届“建行杯”广东省退役军人创业创新大赛中，我市军创项目获新兴产业组优胜奖。

　　四是优待抚恤工作稳步推进。1.工作机制不断完善。落实抚恤优待标准与经济发展同步提高机制，今年以来共为1.6万名优抚对象发放各类抚恤补助金1.35亿元。不断规范优待抚恤工作机制。实行优抚对象医疗“一站式”即时结算服务，为全市参战、烈属等重点优抚对象购买城乡医疗保险。2.用心用情做好帮扶解困工作。今年以来走访慰问服务对象23945人次，发放救助金（慰问品）806.05万元。突出部门合力联动，开展“大帮扶”，为服务对象协调解决了一批住房难、就业难、就医难问题，共为301名符合条件服务对象争取省应急救助资金740.77万元，其中2023年以来共为82名困难退役军人成功申请救助资金235.22万元，第二季度资金使用率156.51%，排名全省第一。实现退役军人“只跑一次”、上门办理、委托办理等优质服务，共为48026名退役军人办理优待证。做好优待服务项目和电子优待证上线工作，我市2个5A级景区，3个3A级景区对持优待证全国退役军人实行了免门票或免首道门票优惠政策。4.积极推动烈士褒扬和优抚事业单位改革工作。成立我市优抚医院改革发展领导小组，扎实推动我市优抚医院改革发展。推进县级以下英雄烈士纪念设施提质改造和整修工程，改善烈士纪念设施整体面貌。退役军人事务、文联、诗歌协会等部门在北山革命烈士陵园组织开展缅怀革命先烈诵读会活动，传承红色基因。扎实推进县级以下英雄烈士纪念设施整修工程。

　　五是服务体系升级优化。建立了覆盖全市的市县镇村四级退役军人服务中心（站）899个，落实有专兼职队伍人员1716人，其中核定事业编制人员281人。用好用活省奖补资金，购买镇（街）专职工作人员43名。深入开展服务大培训，举办全市退役军人服务中心（站）能力提升班4期，累计培训各级干部212人次，基层服务保障能力进一步提高。不断规范各级退役军人服务中心（站）工作职责、制度、流程建设，创建119个全国示范型、51个省星级示范退役军人服务中心（站）。以实地走访、明查暗访、通报约谈方式，推动基层服务站服务质量提升，打通服务体系“最后一公里”。

　　（三）部门整体支出情况

　　2023年一般公共收入年初预算数为2171.45万元，其中基本支出1020.6万元和项目支出1150.85万元，一般公共收入决算数为2882.83万元，其中基本支出1166.54万元和项目支出1716.29万元，决算数与预算数存在差异的原因：一是基本支出中人员经费存在差异；二是项目支出统计口径存在差异，决算数包含上级财政经费。

　　三公经费年初预算数10.3万元，决算数8.07万元，我局落实过“紧日子”的原则，厉行节约，严控三公经费支出。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　根据我局基本职能，完成了2023年部门整体支出绩效目标，顺利推进走访慰问、双拥、优抚、安置、就业创业、教育培训、退役军人服务等工作，及时足额发放军转干部生活补助和优抚对象抚恤金。

　　二、绩效自评结论

　　我局对2023年整体支出绩效目标完成情况良好，兼顾了预算执行情况和资金使用效益，履行了职责的经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数100分。

　　三、绩效自评分析

　　（一）履职效能

　　1.整体效能。我局完成了本年度部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标，并完成了市委市政府、人大和上级部门下达或交办的重点工作任务。

　　2.专项效能。包括项目实施程序、项目监管。

　　（二）管理效率

　　1.预算编制。我局根据当年度的财政工作安排，合理、规范地编制了2023年预算。由办公室统筹部门预算的组织、管理和实施。基本支出由办公室编制预算和统筹安排；专项支出由项目主办科室或单位配合办公室进行预算编制、组织实施和资金管理。

　　2.预算执行。我局的内控管理落实到预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理和合同管理等方面，严控关键风险点。

　　预算管理属于内控管理的组成部分，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，根据财政部门的预算工作安排，由办公室统筹部门预算的组织、管理和实施。我局各项收入和支出均纳入预算统一管理，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。通过对预算执行的动态监控，进一步优化支出结构，厉行节约，压缩一般性支出，切实保障各项重点的项目支出；从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低形成运行成本。

　　3.信息公开。我局按时公开预决算、绩效信息，预决算公开合规。

　　4.绩效管理。我局部门整体绩效目标和项目绩效目标完成情况良好，带来了积极的社会效益。

　　5.采购管理。我局严格执行政府采购制度，按要求签订采购合同，对采购进行合理性、合规性、时效性负责。

　　6.资产管理。资产管理包括对流动资产、固定资产和无形资产的管理，遵循“权属清晰、安全完整、风险控制、注重绩效”的原则，各项资产做到账实相符、账账相符。固定资产的采购严格按照部门预算执行，资产实物管理、资产配置、资产使用、资产转移和资产处置按有关制度执行，定期对资产实行清查盘点。

　　7.运行成本。我局严控“三公经费”及公用经费支出，厉行节约，应压尽压。

　　四、存在的问题、原因分析及改进措施

　　下一步，我局将继续加强制度建设，不断完善内控制度，紧扣主责主业，提高预算执行效益。日常工作中，加强财务报销审核，对日常开支从必要性和效益性双维度审核，对专项资金开展预算执行和绩效管理“双监控”，对于非必要开支一律不予审批，从关口把控，节省开支。同时，在优化制度的基础上，加强干部职工思想建设，提倡干部职工节约用水、用电、用纸，营造厉行节约的浓厚氛围。

　　五、其他需要说明的情况

　　无。