一、基本情况

　　（一）2024年部门整体绩效目标实现情况。

　　1.提优服务促就业，确保就业局势稳中向好。2024年全市城镇新增就业18908人，失业人员再就业9355人，就业困难人员实现就业1631人，促进创业2278人，分别完成年度任务的118.18%、116.94%、108.73%、113.90%，就业形势持续呈现总体稳定。全市共举办各类线上线下招聘会213场，进场企业5170家，提供岗位9.01万个，达成就业意向1.85万人次；2024年全市发放创业担保贷款39笔3942万元；全市促进创业2278人，带动就业8961人。全市建成农村电商培训和创业就业基地1个；培育农村电商基层服务站121个，认定农村电商基层示范服务站15个。全市全年发放促进高校毕业生就业补贴2031.69万元，惠及3428人次；就业见习补贴689.7万元，惠及青年群体470人次。2024年我市离校未就业高校毕业生就业率93.38%，高于去年同期，有就业意向的离校未就业困难毕业生就业率100%。全市开发公益性岗位621个，安置就业498人；发放公益性岗位相关补贴888.8万元，惠及相关人员2331人次。

　　2.以技赋能强培训，助力技能人才增量提质。全市开展“三项工程”相关工种补贴性职业技能培训13140人次，开展“粤菜师傅”培训1128人次，“南粤家政”培训6319人次，分别完成省下达任务的109.5%、102.55%、101.1%，分别完成市十件民生实事任务的119.45%、112.8%、114.89%，各项指标均超额完成省、市下达目标任务。2024年新增技能人才10813人次，其中高级工以上3224人次，技师以上274人次，分别完成省下达任务指标的108.13%、100.75%和101.48%。积极推荐省级“南粤家政”综合服务示范基地申报和基层服务站建设，整合培训资源，建成1家国家级和8家省级培训基地、4家省级大师工作室、29家职业培训机构。

　　3.兜牢底线惠民生，持续增进民生福祉。2024年全市三大险种(基本养老、失业、工伤保险)累计参保229.34万人次，其中基本养老保险参保人数171.22万人、工伤保险参保36.56万人、失业保险参保21.56万人，分别完成省下达任务的99.48%、102.99%、100.75%。基金征缴合计66.19亿元，待遇支出合计68.53亿元，累计结余58.08亿元。截至2024年底，我市电子社保卡签发162.54万张，覆盖率为61.93%，完成省下达58%任务的106.78%。全市累计新参职保人数共36692人，完成2024年全市基本养老保险提质增效任务的129.14%，居保提高缴费档次共4993人。为符合条件困难群体代缴城乡居民基本养老保险费共50213人。城乡居民基本养老保险待遇稳步提升，我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准由每人每月200元提高至220元。

　　4.突出服务引人才，推动人才工作可圈可点。目前我市专业技术人才累计13万人，技能人才累计23万人。赴外省、市开展事业单位招才引智活动17次，为我市引进了高层次（急需紧缺）人才473人。同时聚焦我市合金材料与五金刀剪产业发展需求外出引才，外出引才活动得到高校毕业生的热烈回应，现场收到本科以上简历2601份，其中硕士研究生545份，占21%，并与多个高校签订了引才协议，形成校地人才战略合作关系。全市各级人才驿站开展各类培训、技术指导达430多场次，参与人数达2.2万多人次。全年认定高层次人才579人，截至目前我市共认定高层次人才2245人。

　　5.防范风险化矛盾，确保劳动关系和谐稳定。2024年，全市立案处理各类劳动保障违法案件62宗，通过协调、约谈等方式处理欠薪问题或隐患467宗，为3568名劳动者追回工资及经济补偿金约4268.58万元，法定期限内办结率100%。2024年全市共处理劳动人事争议案件共计4294宗，涉案人数共2905人，涉案金额共计12487万元，案外调解案件共2894宗，总调解率为82.70%，结案率为98.46%，超额完成省下达调解率75%、结案率95%的硬性目标。确保信访事项按期答复，2024年收到各渠道信访件共45件次，按期回复反馈率100%。目前，全市劳动关系总体情况和谐稳定。

　　6.优质高效强作风，建设人社服务暖心新常态。加快数字人社建设，全市人社系统事项进驻广东省政务服务网共249项，进驻率为100%，依申请办理事项网上可办率达100%，37人社服务事项实现“全市通办”。67项人社服务事项进驻“粤智助”一体机，201项人社服务事项在“粤省事”实现“指尖办”。2024年全市人社服务事项办件61642件，政务服务好评率达99.99%。

　　（二）2025年度部门整体预算绩效目标。

　　强化就业优先导向，促进高质量充分就业，健全创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动支持体系，实施高校毕业生就业创业行动；深化社保制度改革，健全社会保障体系，健全社保基金安全监管体系；引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和乡村振兴，创新工程人才培养模式，开展职业技能培训；加强技工教育管理，持续推进高水平技师学院建设，提升技工教育吸引力；加强人事管理创新，完善收入分配制度；构建和谐劳动关系，促使劳动监察案件如期办结率达98%以上，确保劳动人事争议仲裁结案率达95%以上，劳动人事争议调解成功率达75%以上；推动各类劳动者以技能提升促进稳定就业、带动收入增加，全面建设人才集聚和民生保障新高地，推动全市人力资源社会保障事业高质量发展，助力我市加快打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜游的现代化滨海城市。

　　（三）2025年本部门收入预算14343.99万元，其中基本支出预算     7763.7万元，项目支出预算6580.29万元。

　　二、2025年部门主要绩效计划

　　预算编制年度内，本部门围绕市委市政府重要决策部署、部门职责、事业发展规划和年度工作计划等谋划工作、统筹预算，集中财力办大事，切实把钱花在刀刃上。

　　（一）在推进“三项工程”方面，为推动各类劳动者以技能提升促进稳定就业、带动收入增加，助力我市加快打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜游的现代化滨海城市的目标，我局拟开展“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项工程。计划投入财政资金20万元，其中持续投入资金20万元。采取的主要措施包括举办职业技能竞赛、开展专项宣传等。项目实施后，预计效果为完成省、市下达的三项工程培训人次任务，持续深入实施三项工程，提高三项工程培训质量，打响“粤菜师傅”招牌，推动各类劳动者以技能提升促进稳定就业、带动收入增加。

　　（二）在深化源头治理欠薪方面，为构建和谐劳动关系，实现劳动监察案件如期办结率达98%以上的目标，我局拟开展劳动监察工作。具体通过加强劳动保障监察综合执法检查，加强系统信息化建设，加强劳动保障监察业务培训，组织根治欠薪专项行动、宣传及相关保障工作实现目标。计划投入财政资金30万元，其中持续投入资金30万元。采取的主要措施包括举行劳动监察工作会议及企业欠薪风险约谈会、加强执法劳动保障监察综合监察、加强系统信息化建设等。项目实施后，预计效果为切实贯彻保障农民工工资支付条例，不断提升基层劳动保障监察执法能力，努力构建和谐劳动关系。

　　（三）在做实做强劳动人事争议调解仲裁机构方面，为完善多元化纠纷调处机制，创新服务方式，优化服务流程，提升服务质量，化解劳动纠纷，构建和谐劳动关系等目标，我局拟开展劳动仲裁工作。计划投入财政资金15万元，其中持续投入资金15万元。采取的主要措施包括加强仲裁员培训、采购相关物资、发放仲裁员办案补助、开展重复信访和积案化解专项攻坚行动、宣传及相关保障等工作。项目实施后，预计效果为推广“调源裁诉”深度衔接机制改革经验，提高仲裁员及调解员的业务能力，确保劳动人事争议仲裁结案率达95%以上，劳动人事争议调解成功率达75%以上。

　　（四）在做好高校毕业生“三支一扶”工作方面，为实现给基层经济社会发展提供人才支撑的目标，我局拟开展2025年“三支一扶”工作，通过做好“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放、缴纳社保费用和发放春节慰问金工作，引导和鼓励我市高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和乡村振兴等项目实现目标。计划投入财政资金348万元，其中持续投入资金348万元。采取的主要措施包括为在岗“三支一扶”高校毕业生发放生活补贴、缴纳社会保险费。项目实施后，预计产出为“三支一扶”补贴实现100%发放率，效果是按照计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生提供成长平台。按计划招募高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。发挥乡村振兴人才驿站引才育才和服务人才平台作用。

　　（五）在深化社保制度改革，健全社会保障体系方面，为完善社保扩面征缴工作，落实待遇调整机制，提升省级统筹层次，强化保障社会保险基金安全的目标，我局拟开展对城乡居民保险、养老保险等社会保险进行宣传、检查、政策制定等工作和开展社会保险基金监督工作。计划投入财政资金20万元，其中持续投入资金20万元。采取的主要措施包括对城乡居民保险、养老保险、失业保险等社会保险进行宣传、检查、政策制定等，开展社会保险基金监督，确保基金安全。项目实施后，预计效果为完善社保扩面征缴工作，落实待遇调整机制，提升省级统筹层次，强化保障社会保险基金安全。

　　（六）在中等职业教育免学费及助学金方面，为实现减轻经济困难家庭负担，有效保障经济困难家庭学生完成学业，实现学生因贫辍学率为零的目标，我局拟开展免除中等职业教育学费及发放助学金工作。计划投入财政资金237万元，其中持续投入资金237万元。采取的主要措施包括对学校全日制学籍一、二、三年级在校生所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学校和家庭经济困难学生免除学费。项目实施后，预计效果为全力落实国家政策，确保国家资助按规定100%得到落实。促进教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。提升技工教育吸引力。

　　三、其他需要说明的情况

　　无。

阳江市人力资源和社会保障局

2025年3月11日

阳江市人力资源和社会保障局2025市级预算部门整体支出绩效目标申报表.xlsx