目 录
第一部分 阳江市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市人力资源和社会保障局 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规规章，起草有关本市规范性文件草案，制定本市人力资源和社会保障制度改革规划、方案，并组织实施。
（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用型人才培养和激励措施。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和合同制职员管理办法，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责中、高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，指导和组织开展农民工职业技能培训，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位具体包括：阳江市人才服务管理办公室、阳江市劳动关系协调处理中心、阳江市就业服务管理办公室、阳江市人力资源综合训练中心、阳江市职业技能鉴定指导中心、阳江技师学院。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 5190.9 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 508 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 2731.8 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1812.3 |
|
| 九、卫生健康支出 | 153.6 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1001.2 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5698.9 | 本年支出合计 | 5698.9 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5698.9 | 支出总计 | 5698.9 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5,190.90 | 5,190.90 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2731.80 | 2223.80 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 2731.80 | 2223.80 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 2223.80 | 2223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1812.30 | 1812.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障局管理事务 | 1334.40 | 1334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 700.90 | 700.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080104 | 综合业务管理 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 224.60 | 224.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 266.40 | 266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.90 | 477.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.30 | 455.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1001.20 | 1001.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1001.20 | 1001.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 430.70 | 430.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 570.50 | 570.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 5698.90 | 5663.90 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2731.80 | 2731.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 2731.80 | 2731.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 2223.80 | 2223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1812.30 | 1299.40 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障局管理事务 | 1334.40 | 1299.40 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 700.90 | 700.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080104 | 综合业务管理 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 224.60 | 224.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 266.40 | 231.40 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.90 | 477.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.30 | 455.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1001.20 | 1001.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1001.20 | 1001.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 430.70 | 430.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 570.50 | 570.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 5190.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 2223.80 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1812.30 |
|
| 九、卫生健康支出 | 153.60 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1001.20 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5190.90 | 本年支出合计 | 5190.90 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5190.90 | 支出总计 | 5190.90 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 5190.90 | 5155.90 | 35.00 |
[205]教育支出 | 2,223.80 | 2,223.80 | 0.00 |
[20503]职业教育 | 2,223.80 | 2,223.80 | 0.00 |
[2050303]技校教育 | 2,223.80 | 2,223.80 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 1,812.30 | 1,777.30 | 35.00 |
[20801]人力资源和社会保障局管理事务 | 1,334.40 | 1,299.40 | 35.00 |
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 700.90 | 700.90 | 0.00 |
[2080104]综合业务管理 | 47.90 | 47.90 | 0.00 |
[2080108]信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
[2080110]劳动关系和维权 | 49.60 | 49.60 | 0.00 |
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 224.60 | 224.60 | 0.00 |
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 266.40 | 231.40 | 35.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 477.90 | 477.90 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.30 | 455.30 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 153.60 | 153.60 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 41.40 | 41.40 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 1,001.20 | 1,001.20 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 1,001.20 | 1,001.20 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 430.70 | 430.70 | 0.00 |
[2210203]购房补贴 | 570.50 | 570.50 | 0.00 |
注： 一般公共预算支出含基本支出和项目支出。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 5155.9 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 998.80 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 248.40 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 487.50 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 17.80 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 93.70 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 94.70 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 46.40 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 10.30 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 346.40 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 47.50 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.56 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 14.14 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 13.90 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 14.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.10 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 37.70 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 3.20 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 11.00 |
[30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 5.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 50.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 4.50 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 1.50 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 9.50 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修（护）费 | 6.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 99.80 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 3660.00 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 1,019.00 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 1,833.20 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 361.60 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 93.10 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 336.00 |
[30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 14.10 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 3.00 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 18.40 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 2.16 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.13 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.23 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 2.15 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.43 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 1.20 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 2.90 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 6.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 132.30 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 4.70 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 127.60 |
注： 一般公共预算基础支出含工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 127.40 | 127.40 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 |
注： 三公经费包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 阳江市人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本单位无政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本单位没有政府性基金预算支出。
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算5698.90 万元，比上年增加166.10 万元，增长3 %，主要原因是非税收入预算比上年增加 ；支出预算5698.90 万元，比上年增加166.10 万元，增长3 %，主要原因是本部门业务量有所增加，支出略有上升 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费51.20 万元，比上年减少38.00 万元，下降42.60 %，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费3 万元，比上年增加3.00 万元，增长100 %，主要原因是预计省厅安排监察/仲裁业务人员外出香港或澳门开展培训学习 ；公务用车购置及运行费36.50 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费36.50 万元），比上年减少25.70 万元，下降41.32 %，主要原因是技师学院公务用车运行维护费下降较大 ；公务接待费11.70 万元，比上年减少15.30 万元，下降56.67 %，主要原因是按厉行节约要求，公务接待费略有下降 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排127.40 万元，比上年减少295.90 万元，下降69.90 %，主要原因是2019年的机关运行经费中，鉴定中心的非税收入支出误纳入了机关运行经费统计。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排182.58 万元，其中：货物类采购预算182.58 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019 年12 月31 日，本部门固定资产金额35825.31 万元，分布构成情况为：房屋156618.65 平方米，车辆18 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产182.58 万元，主要是电脑、打印机、复印机、办公桌椅、培训器械、教学设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
劳动监察工作经费 | 10万元 | 严格按照文件要求，及时开展劳动监察工作会议，采购相关物资，学习先进经验，促使劳动监察案件如期办结率98%以上。 |
企事业单位及失业人员档案管理费 | 15万元 | 到2020年档案库存量达到4万份，并免费为存档人员提供退休手续办理、档案查阅、借调、复印等服务。 |
大中专毕业生档案管理费 | 10万元 | 2020年档案库存量预计达10.5万份，规范档案管理，确保档案保管的安全性，并提供查阅、调动及以档案为基础的证明。 |
注：劳动监察工作经费为市人社局局本级市级专项；企事业单位及失业人员档案管理费为市就业服务管理办公室专项；大中专毕业生档案管理费为市人才服务管理办公室专项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：
1．2020年阳江市人力资源和社会保障局部门预算公开.pdf
