2018年市本级财政决算草案报告
来源: 时间:2019-10-18 16:31 【字体:
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——2019929日在阳江市第七届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

 

阳江市财政局局长  冯秀恳

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受市政府的委托,我向大会报告2018年市本级财政决算情况,请予审议。

一、2018年市本级财政决算情况

2018年,市本级(含滨海新区、海陵试验区 、阳江高新区,下同)一般公共预算收入完成239,383万元,上级补助收入 409,331万元,待偿债置换一般债券上年结余4,793万元,上年结余117,706 万元,调入资金114,828 万元,债务(转贷)收入172,699 万元,国债转贷资金上年结余 15 万元,调入预算稳定调节基金9,000万元,全年总计收入1,067,755万元。市本级一般公共预算支出711,816万元,上解省的支出89,698 万元,债务还本支出49,559万元,国债转贷资金结余 15 万元,补充预算稳定调节基金25,000万元,全年总计支出876,088 万元。收支相抵结余191,667万元。

(一)市直一般公共预算收支决算情况。

2018年,市直一般公共预算收入完成135,637万元,上级补助收入332,024万元,待偿债置换一般债券上年结余4,218万元,上年结余 91,684万元,调入资金99,566万元,债务(转贷)收入91,389万元,国债转贷收入上年结余15万元,调入预算稳定调节基金9,000万元,总计收入763,533万元。市直一般公共预算支出519,567万元,上解上级支出 42,159万元,债务还本支出 18,389万元,国债转贷资金结余 15万元,补充预算稳定调节基金25,000万元,总计支出605,130万元。收支相抵结余 158,403万元。

(二)滨海新区一般公共预算收支决算情况。

2018年,滨海新区一般公共预算收入完成25,953万元,上级补助收入17,476万元,上年结余4万元,调入资金5万元,债务(转贷)收入37,000万元,总计收入80,438万元。滨海新区一般公共预算支出38,913万元,上解上级支出27,773万元,总计支出66,686万元。收支相抵结余13,752万元。

(三)海陵试验区一般公共预算收支决算情况。

2018年,海陵试验区一般公共预算收入完成35,185万元,上级补助收入30,403万元,待偿债置换一般债券上年结余575万元,上年结余10,852万元,调入资金5,528 万元,债务(转贷)收入9,850万元,总计收入92,393 万元。海陵试验区一般公共预算支出73,784万元,上解上级支出5,757万元,债券还本支出2,710万元,总计支出82,251万元,收支相抵结余10,142万元。

(四)阳江高新区一般公共预算收支决算情况。

2018年,阳江高新区一般公共预算收入完成42,608 万元,上级补助收入29,428万元,上年结余15,166万元,调入资金9,729万元,债务(转贷)收入34,460万元,总计收入131,391万元。阳江高新区一般公共预算支出 79,552万元,上解上级支出14,009万元,债券还本支出28,460 万元,总计支出122,021万元。收支相抵结余9,370万元。

(五) 2018年市直一般公共预算收入的主要项目情况。

1、企业所得税收入5,356万元,同比下降22.68%

2、个人所得税收入3,731万元,同比增长1.14%

3、城市维护建设税收入8,540万元,同比下降7.97%

4、房产税收入4,424万元,同比增长2.91%

5、城镇土地使用税收入3,611万元,同比增长12.11%

6、土地增值税收入6,956万元,同比增长11.35%

7、契税收入17,786万元,同比增长24.07%

8、非税收入76,790万元,同比下降17.41%

(六)2018年市直一般公共预算支出的主要项目情况。

1、一般公共服务支出53,143万元,同比增长10.85%

2、公共安全支出51,470万元,同比增长24.61%

3、教育支出48,537万元,同比增长4.37%

4、社会保障和就业支出31,885万元,同比下降16.26%

5、医疗卫生与计划生育支出26,968万元,同比增长20.86%

6、城乡社区事务支出 40,708万元,同比下降14.53%

7、农林水事务支出42,742万元,同比增长40.60%

8、交通运输支出51,574万元,同比下降53.74%

二、市本级政府性基金预算收支决算情况

2018年,市本级政府性基金预算收入完成279,616万元,上级补助收入-17,703万元,上年结余32,933万元,调入资金593万元,债务(转贷)收入55,007万元,总计收入350,446万元。市政府性基金预算支出151,220 万元,上解上级支出1,859万元,调出资金92,018 万元,债券还本支出55,007 万元,总计支出300,104万元。收支相抵结余50,342万元。

(一)市直政府性基金决算情况。2018年,市本级政府性基金预算收入完成189,562万元,上级补助收入-22,071万元,上年结余23,247万元,债务(转贷)收入41,007万元,总计收入231,745万元。市政府性基金预算支出68,159 万元,上解上级支出-4,510万元,调出资金77,900 万元,债券还本支出41,007 万元,总计支出182,556万元。收支相抵结余49,189万元。

(二)滨海新区政府性基金决算情况。2018年,滨海新区地方政府性基金预算收入完成 6,369万元,滨海新区政府性基金预算上解上级支出6,369万元,收支平衡。

(三)海陵试验区政府性基金决算情况。2018年,海陵试验区地方政府性基金预算收入完成21,572万元,上级基金补助收入2,053万元,上年结余5,826万元,债务(转贷)收入14,000万元,总计收入43,451万元。海陵试验区政府性基金预算支出 24,388万元,调出资金4,389万元,债务还本支出14,000万元,总计支出42,777万元,收支相抵结余674万元。

(四)阳江高新区政府性基金决算情况。2018年,阳江高新区地方政府性基金预算收入完成62,113万元,上级基金补助收入2,315万元,上年结余3,860万元,调入资金593万元,总计收入68,881万元。阳江高新区政府性基金预算支出58,673万元,调出资金9,729万元,总计支出68,402万元,收支相抵结余479万元。

(五)2018年市直基金预算收入主要项目。

1、港口建设费用收入619万元。

2、农业土地开发资金收入971万元。

3、国有土地使用权出让收入166,059万元。

4、彩票公益金收入6,696万元。

5、城市基础设施配套费收入10,844万元。

6、污水处理费收入4,373 万元。

(六)2018年市直基金预算支出的主要项目。

1、城乡社区支出55,821万元,其中:

1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出47,115万元,包括:征地和拆迁补偿支出22,255万元,土地开发支出10,188万元,城市建设支出8,073万元,农村基础设施建设支出5,000万元,土地出让业务支出595万元,公共租赁住房支出82万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出922万元。

2)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4,095万元。

3)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出4,537万元。

2、交通运输支出中的港口建设费及对应专项债务收入安排的支出199万元。

3、其他支出中的彩票发行销售机构业务费安排的支出1,189万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3,336万元。

4、债务付息支出中的国有土地使用权出让金债务付息支出7,339 万元。

三、市本级国有资本经营预算收支决算情况

2018年,市本级国有资产经营预算收入完成5,022万元,上年结余1, 603万元,总计收入6,625 万元。国有资产经营预算支出 2,468万元,调出资金3,157 万元,总计支出5,625 万元。收支相抵结余1,000万元。

2018年,市直国有资产经营预算收入完成3,197万元,上年结余1,603万元,总计收入4,800万元。国有资产经营预算支出1,698万元,调出资金2,102万元。收支相抵结余1,000万元。

2018年,海陵试验区国有资产经营预算收入完成1,825万元,国有资产经营预算支出770万元,调出资金1,055万元,收支平衡。

四、市本级社会保险基金收支决算情况

(一)2018年,市本级社会保险基金收入完成559,326万元,市本级社会保险基金支出完成532,722万元,本年收支结余26,604万元,市本级年末滚存结余474,796万元。

(二)2018年市本级社会保险基金收入主要项目。

1、企业职工基本养老保险基金收入201,616万元。

2、城乡居民基本养老保险基金收入14,905万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金收入48,467万元。

4、职工基本医疗保险基金收入98,654万元。

5、居民基本医疗保险基金收入172,041万元。

6、工伤保险基金收入6,553万元。

7、失业保险基金收入6,864万元。

8、生育保险基金收入10,226万元。

(三)2018年市本级社会保险基金支出的主要项目。

1、企业职工基本养老保险基金支出199,463万元。

2、城乡居民基本养老保险基金支出13,424万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金支出37,570万元。

4、职工基本医疗保险基金支出79,827万元。

5、居民基本医疗保险基金支出183,831万元。

6、工伤保险基金支出4,917万元。

7、失业保险基金支出3,156万元。

8、生育保险基金支出10,534万元。

以上收支项目中,“企业职工基本养老保险基金”、“职工基本医疗保险基金”、“居民基本医疗保险基金”、“工伤保险基金”、“失业保险基金”和“生育保险基金”为统筹后的全市数,“城乡居民基本养老保险基金”和“机关事业单位基本养老保险基金”为市本级数。

五、2018年市本级地方政府债务情况

2018年末市本级地方政府债务余额974,195万元,其中一般债务597,360万元,专项债务376,835万元。本年地方政府债务(转贷)收入227,706万元, 本年地方政府债务还本支出104,566万元。根据省下达债务限额情况,按照省的分配原则和统计口径,我市市本级政府债务限额1,036,065万元。其中,一般债务限额623,522万元,专项债务限额412,543万元。

六、应付国库集中支付结余情况

    2017年市直应付国库集中支付余额为31,673万元,2018年市直应付国库集中支付余额为32,242万元。

七、财政工作开展情况

(一)多方筹措收入,全面增强财政保障能力。一是努力增收,提高财政收入质量。各级财税部门积极应对经济形势变化,加强财税联动,平衡好收入增长与税源涵养的关系,保证全市财政收入总量均衡、结构合理。2018年全市一般公共预算收入62.6亿元,增长3.2%,保持稳定增长;税收收入占预算收入71.8%,比上年提高8.8个百分点。县域一般公共预算收入平均增长8.9%,税收收入占比达78.6%。二是盘活存量,加大四本预算统筹力度。建立存量资金清理机制,全面盘活一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的结余结转资金,2018年市财政盘活财政存量资金总额1.4亿元。加大政府性基金预算转列一般公共预算力度,市级将结转两年以上或超过当年收入30%的政府性基金结余7.8亿元全部调入一般公共预算,通过财政统筹调整安排到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节,把有限的资金用在刀刃上。三是向上争取,拓宽财力来源渠道。各级各部门加强沟通协调,吃透产业扶持政策,积极争取上级资金支持和政策扶持。2018年上级对我市各类补助132.8亿元,约占全市财政总收入50%2018年省转贷我市各类债券资金约50亿元,为我市经济社会发展提供了有力的财力支持。

(二)优化财政支出结构,切实保障和改善民生。财政支出重点安排“保工资、保运转、保基层民生”,并进一步加大民生领域投入,支持教育事业、医疗卫生改革、社保就业、节能环保、城乡统筹和区域协调发展等重点事业发展。2018年全市民生领域支出达167.1亿元,占预算支出比重高达74.5%。其中教育支出进一步加大,达35.4亿元,保证了义务教育经费的投入,有效落实了中等职业学校免学费、教师工资待遇“两相当”及山区教师津补贴政策等,加快推动教育现代化建设;人均文化财政支出提高至160元,有力补齐文化短板,促进文化事业繁荣;底线民生支出10.7亿元,进一步提高低保补差、五保供养、孤儿基本生活保障、医疗救助、残疾人补助、养老保障等底线民生保障水平;医疗卫生支出27.2亿元,加强基层医疗卫生服务能力建设,推动深化医药卫生体制改革。住房保障支出6.6亿元,支持公共租赁性住房建设、农村危房改造和棚户区改造,解决低收入家庭住房困难问题;公共安全支出8.9亿元,扎实开展扫黑除恶专项行动,推进社会共建共治共享,构筑城乡居民生活安全保障体系,提高人民群众的安全感和生活品质。

(三)大力支持乡村振兴战略,推动城乡协调发展。一是加大财政投入,支持乡村振兴。20162018年,落实各级财政精准扶贫资金10.9亿元,支持打好脱贫攻坚战;落实新农村建设资金9.2亿元,支持88条省定贫困村创建社会主义新农村示范村;落实新农村示范片建设资金4亿元,稳步推进阳东、阳春、阳西、海陵四个省级新农村示范片建设。市财政三年内还将统筹安排10亿元,用于全域推进镇村人居环境同步整治,支持农村特色产业发展。二是加强县域财力保障。坚持从有利于调动各方的积极性出发,充分考虑县区的财政困难,结合市的财力实际,制订市对江城、海陵、高新等区的财政管理新体制,按照事权与财权相匹配的原则,适当下放事权财权,加大财力支持,支持促进县域经济,推动区域协调发展。三是推动城区扩容提质。2018年市财政统筹安排市政项目基础设施建设资金13亿元,加快推进深茂铁路阳江站站前路工程和综合交通枢纽工程、漠阳江东、西河大桥建设工程、金平路一期工程及滨海新区一、二期等基础设施建设项目。四是支持产业园区建设。落实资金4亿元,引导对口帮扶资金16亿元,投入高新产业园区保障征地及基础设施建设;争取工业和信息化专项资金5444万元,重点支持产业园区扩能增效。五是保障重点交通项目资金。统筹安排7.6亿元,用于江湛铁路、汕湛高速、开阳高速、怀集海陵岛大桥等项目资本金,支持构建内畅外联的立体交通体系。六是创新投融资机制。规范有序推行PPP模式,引导撬动社会资本投入我市基础设施建设,全市19PPP项目已招入社会资本方,总投资156亿元。

(四)发挥财政杠杆导向作用,促进经济高质量发展。一是深入推进供给侧结构性改革,推动“三去一降一补”,全面落实“实体经济十条”政策,切实减轻企业负担。各项减税免费政策的落实,2018年为企业减负超过16亿元。二是推动实施创新驱动发展战略。统筹安排科技资金5149万元,支持科技事业发展,促进产业技术升级。三是积极运用财政补助、贴息、以奖代补等政策,安排扶持资金7300万元,用于支持企业全面提升自主创新能力,加快转型升级,支持民营经济发展。四是统筹安排省、市资金近7亿元,继续深入推进企业技术改造,突出信息化、数字化、网络化、智能化和绿色化技改方向,培育“数字经济”新业态;支持重点领域、重点产业的科技研发创新项目,加快科技与金融结合,促进创新链、产业链、资金链结合;推进高新技术企业树标提质,加快促进创新成果转化。五是加快构建现代经济体系,重点支持先进装备制造业、新材料、新能源及节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴支柱产业发展;推动组建海上风电产业发展基金,并争取上级5亿元专项资金,支持打造沿海临港产业集群和世界级风电产业基地。六是积极支持环保工作,推进生态文明建设。统筹安排省、市各类环保经费约1亿元,支持打好空气、水、土壤污染防治“三大战役”。

(五)强化监督管理,提高财政资金使用效益。一是加强预算约束,加快财政支出进度。严格执行人大批准的预算,严禁超预算或无预算支出。建立支出进度通报制度,全面梳理未支出资金清单,加快预算执行进度。2018年全市财政综合支出进度预计达96.2%。二是推进预决算信息公开,打造阳光透明财政。统一预决算公开形式,制定统一、规范的公开文本和表格,提高预决算公开信息易懂性,将2018年财政预算、部门预算。2017年财政决算、部门决算等信息按规定在预决算公开平台予以公开。三是做好检查督导,规范财政资金使用管理。全面推行“双随机、一公开”工作,推动财政监督检查进一步规范化。加强扶贫资金检查,确保专项资金安全、规范、有效使用。开展财政收支真实性检查,规范财政收入支出核算;开展“小金库”专项治理检查,并与整治违规收送“红包”礼金问题及扫黑除恶专项斗争结合起来,落实中央巡视组反馈意见要求。四是进一步加强债务管理,有效防范财政风险。全面加强和规范债务管理,严格控制年度债务规模,完善债务风险预警机制,防控债务风险;加大偿债资金安排力度,避免偿债风险。五是落实审计督查整改要求。贯彻落实财政部驻广东专员办、省财政厅监督部门以及各级审计部门对市本级财政预算执行和其他收支情况的审计及督查意见,做好账务核算工作,加强各项财政资金跟踪管理,有效发挥财政资金的使用效益。六是全面加强绩效评价管理。将市级部门财政支出100万元以上或连续两年安排50万元以上的专项资金全部纳入要求评价范围;加强绩效评价结果应用,根据绩效评价结果对预算安排进行动态调整。

(六)深化重点领域改革,加快建设现代财政制度。一是探索建立事权和支出责任相适应的制度。制订《阳江市推进社会治安、城乡社区事务基本公共服务领域市县财政事权和支出责任划分改革试点实施方案》,以清单形式列明试点领域财政事权和支出责任,为更大范围改革提供可复制可推广的经验做法。二是扎实推进预算编制执行监督管理改革工作。进一步明确预算管理权责,强调聚焦预算精准编制,简化审批程序,优化预算执行,加强预算监控。三是编制政府财务报告和国有资产管理情况综合报告。切实摸清家底,全面准确反映政府资产负债状况,促进政府规范管理和有效监督。四是加强国库支付制度改革。加快建设人大预算联网监督平台,使人大预算审查监督的关口前移,形成事前审查批准、事中监督提醒、事后监督追责的全过程监督模式;完善预算执行动态监控,将全市各县(市、区)以上预算单位全面纳入动态监控范围。五是落实税制改革部署。平稳实施我市降低城镇土地使用税适用税额标准、车辆车船税适用税额标准、开征环境保护税等政策。六是做好非税收入和社会保险费移交税务部门征收改革工作。积极配合税务部门做好非税收入和社会保险费移交税务部门征收的各项前期工作,稳步推进改革工作。

2018年,全市财政运行总体平稳,但一些问题不容忽视:一是收支矛盾问题突出。当前我市经济发展处于结构调整期,新上企业、项目落地还需时日,税收效应未显现;同时受经济增长放缓及减税免费政策影响,财政收入维持中低速增长。支出刚性需求加大,特别是脱贫攻坚、乡村振兴、环境整治、社会保障等民生类支出增长较快,紧平衡、低水平保障特征明显。二是区域财力不均衡问题突出。基层收入增幅低、质量不高,财政运转困难,保工资、保运转、保基本民生面临较大压力,防风险问题需要格外注意。下一步,我市各级财税部门将高度重视预算执行工作,按照市委、市政府工作部署,紧紧围绕全市中心工作,攻坚克难,强化税收征管工作,采取有效措施培育税源,增加财政收入,提高收入质量,加快支出进度,优化支出结构,进一步推进财政科学化、精细化管理,促进全市各项事业均衡协调发展。

附件

  1、2018年市直政府决算

  2、2018年全市及市本级(含市直、高新、海陵、滨海新区)政府决算

  3、阳江市人民代表大会常委会关于批准阳江市2018年市本级财政决算的决议

 

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