关于阳西县2017年财政决算草案的报告
来源:阳西县财政局 时间:2018-12-26 10:36 【字体:
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——2018年9月13日在阳西县第八届

  

  人民代表大会常务委员会第十五次会议上

阳西县财政局局长 张海

   

  主任、各位副主任、各位委员: 

  受县人民政府委托,现向人大常委会报告阳西县2017年财政决算情况,请予审议。 

    

  2017年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,认真贯彻落实党的十九大、十八大及十八届历次全会精神,坚持稳中求进的工作总基调,实施积极财政政策,主动适应经济发展新常态,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡发展,全力以赴实施两化驱动、坚持两端发力、打好两场硬仗、落实两大保障,支持全县经济提质增效,稳步推进民生和各项社会事业顺利发展。 

  一、2017年全县一般公共预算收支决算情况 

  2017年,一般公共预算收入完成68,798万元,按可比口径同比增加4,794万元,增长7.49%,完成年度预算的101.66%。加上上级补助收入194,736万元、债务转贷收入30,361万元、上年结余24,373万元、待偿债置换一般债券上年结余5,343万元、调入资金29,423万元,全年总计收入353,034万元。 

  2017年全县一般公共预算支出291,308万元,完成年度预算的142.01%,比上年增支48,857万元,同比增长20.15%。加上上解上级支出13,235万元、债务还本支出9,552万元、安排预算稳定调节基金12,951万元,全年支出总计327,046万元,结转下年的支出25,988万元(其中待偿置换一般债券结余5万元)。 

  收支相抵,实现一般公共预算收支平衡。 

  (一)全县一般公共预算收入决算情况 

  1.2017年,一般公共预算收入完成68,798万元,完成年度预算的101.66%,同比(按可比口径,下同)增加4,794万元,增长7.49%。税收收入完成52,519万元,完成年度预算的98.99%,占预算收入76.34%,同比增收5,862万元,增长12.56%;非税收入16,279万元,完成年度预算的111.36%,占预算收入23.66%,同比减收1,068,下降6.16%。分部门完成情况: 

  1)国税口径收入完成20,138万元,完成年度预算收入25,450万元的79.13%,同比减收3,159万元、下降13.56%。减收主因是我县税收支柱企业海滨电力增值税与企业所得税减收共5,743万元。 

  2)地税口径收入完成32,381万元,完成年度预算收入27,605万元的117.30%,同比增收9,021万元、增长38.62%,增收主因是耕地占用税同比净收6,694万元,剔除耕地占用税则同比增长9.96% 

  3)财政口径收入完成16,279万元,完成年度预算收入14,619万元的111.36%,同比减收1,068万元,下降6.16%,减收主因是落实降税减费政策,专项收入同比减收456万元。 

  2.上级补助收入194,736万元,同比增加38,250万元,增长24.44%。增量具体构成是:返还性收入同比增加1,391万元,一般性转移支付收入同比增加28,508万元,专项转移支付收入同比增加8,351万元。 

  3.调入资金20,762万元,同比增加12,003万元,同比增长137.04% 

  4.债务转贷收入30,361万元,同比增加10,207万元,增长50.65% 

  5.调入预算稳定调节基金同比增加661万元。 

  (二)全县一般公共预算支出决算情况 

  1.2017年全县一般公共预算支出291,308万元,完成年度预算的142.01%,比上年增支48,857万元,增长20.15%。根据县委、县政府着力促进稳增长、调结构、促改革、惠民生,不断强化民生保障,深化基本公共服务均等化综合改革试点的工作部署,确保中央、省、市出台的调资等各项政策落实,财政支出加强教育、科技、医疗保险、环境卫生等方面的保障。其中: 

      一般公共服务支出26,949万元,同比下降1.98%,占一般公共预算财政支出的9.25% 

  公共安全支出11,055万元,占一般公共预算财政支出的3.79%,同比下降21.56% 

  教育支出53,802万元,占一般公共预算财政支出的18.47%,同比增长11.09% 

  科学技术支出4,437万元,占一般公共预算财政支出的1.52%,同比增长7.46% 

  文化体育与传媒支出4,432万元,占一般公共预算财政支出的1.52%,同比增长184.28% 

  社会保障和就业支出35,889万元,占一般公共预算财政支出的12.32%,同比增长9.15% 

  医疗卫生与计划生育支出57,543万元,占一般公共预算财政支出的19.75%,同比增长29.81% 

  节能环保支出2,769万元,占一般公共预算财政支出的0.95%,同比增长57.24% 

  城乡社区支出4,770万元,占一般公共预算财政支出的1.64%,同比下降49.74% 

  农林水支出41,704万元,占一般公共预算财政支出的14.32%,同比增长11.51% 

  交通运输支出27,905万元,占一般公共预算财政支出的9.58%。同比增长536.52% 

  资源勘探信息等支出635万元,占一般公共预算财政支出的0.22%,同比下降22.84% 

  商业服务业等支出576万元,占一般公共预算财政支出的0.20%,同比增长17.55% 

  金融监管等事务支出11万元。 

  国土资源气象等支出7,946万元,占一般公共预算财政支出的2.73%,同比增长187.48% 

  住房保障支出8,436万元,占一般公共预算财政支出的2.89%,同比增长88.68% 

  粮油物资储备支出485万元,同比下降1.62% 

  债务付息支出1357万元。 

  债务发行费支出33万元。 

  其他支出574万元。 

  2.上解上级支出13,235万元,同比减少1,999万元,下降13.12% 

  3.债务还本支出9,552万元,同比增加5,334万元,增长126.46% 

  4.安排预算稳定调节基金12,951万元,同比增加4,511万元,增长53.45% 

  (三)重点支出项目执行情况及效果 

  县财政严格执行预算法规定及年度预算安排,硬化预算约束,紧紧围绕县委、县政府工作重点,坚持厉行节约,优化支出结构,优先保民生、保重点、保平衡,压减一般行政性经费开支,严控三公经费支出,2017年全县三公经费和会议费支出2,407万元,同比下降了1.40%,厉行节约成效显著。 

  1.充分发挥财政促进经济发展职能作用 

  将财政支持的重点向经济发展重点领域和关键环节聚集,增强经济发展的活力和可持续性,2017年财政统筹4.7亿元,全力支持稳增长、调结构、促转型,推动我县经济稳步发展。一是支持深化供给侧结构性改革。全面落实国家和省政府全面清理规范取消和停免征行政事业性收费、政府性基金优惠政策,大力支持去产能、去库存、去杠杆、补短板计划行动实施,2017年减免各项收费3,123万元、政府性基金及专项收入1,193万元;落实国务院提出的各项减税优惠政策,全年各项税收优惠政策合计减免25,920万元,切实减轻企业负担。二是支持实施两化驱动发展。积极发挥财政杠杆作用,大力支持创业创新驱动发展,对工业园区建设投资3,583万元,积极引导和鼓励企业大力开展技术改造和科技创新,加快转型升级。2017年财政安排5,565万元,重点支持地方科技发展、工业技改奖补等,进一步助推我县经济快速发展。三是支持着眼当前面向未来的基础设施建设2017年全县重点公共交通事业投入4.19亿元,其中道路建设项目(省道、县道、农村公路)投入1.65亿元,公共交通项目及城乡公共交通补贴投入391.83万元,深茂铁路投入2.5亿元,加快铁路公路交通基础设施建设。 

  2.积极发挥财政保障作用 

  落实公共财政基本职能,坚持守住底线、突出重点,优先安排保运转、保民生、保重点等刚性支出。保运转方面,进一步加强财政统筹协调,厉行节约,精打细算,着力保障基本运转的支出需求。进一步加大对基层保障力度,统筹财力安排资金2,527万元,用于保障镇级政权运转的基本财力需要,有效促进镇域经济发展。保民生方面2017年支出237,735万元,占一般公共预算支出的81.61%一是加快推进医疗卫生服务均等化,不断提高居民的医疗保险待遇水平,2017年全县落实城乡医疗保险资金21,310万元,保证我县城乡居民医疗保险正常开展。2017年基本公共卫生服务经费共安排2,320万元(其中县本级配套425万元),落实了基本公共卫生服务经费。投入1.8亿元用于加快基层医疗卫生院升级改造建设。二积极推进教育现代化建设,合理筹措安排教育资金53,716万元(含教师工资),加快推动教育现代化建设2017年安排免费义务教育公用经费6,626万元,受益学生49643人;为进一步促进教育公平、均衡发展,全年投入1,621万元,补助家庭经济困难儿童、学生,改善其教育、学习环境;边远地区教师津贴从人均700/月提高到900/月,提高了边远地区教师的生活保障水平。三是完善生活保障和公共就业服务,2017年共投入35,889万元。落实最低生活保障及特困人员供养;落实城乡孤儿生活保障标准,提高保障孤儿生活水平;支持积极就业扶持政策实施,通过培训、创业等途径新增就业8398人,城镇失业人员再就业5210人,促进创业484人。保重点方面,用好用活财政资金,优先保障县委、县政府重点工作落实,为我县经济发展提供坚实的财政保障。 

  3.积极加强惠农政策落实 

  以推进现代化农业为抓手,进一步加大支持力度,加大农业补贴、促进农村产业升级、推动农村建设。一是进一步推进各项农业水利设施建设。其中村村通自来水工程分东、中、西片工程施工,总投资达2.1亿元,已投入6,576万元。二是做好我县村级公共服务综合平台建设及农村基层组织建设,共投入2,700万元,对全县8个镇149个村级公共服务站按照五个统一三个标准化要求进行规范布置和全面运作。三是千方百计筹措资金,共投入1.5亿元,积极落实资金安排,抓好精准扶贫政策落实,大力开展新农村示范村建设。四是加快美丽农村建设,全年共投入1,000万元,支持农村人居环境整治,建立新时代美丽乡村。五是进一步落实各种惠农补贴,包括农村危房改造补贴,耕地地力补贴,休渔期渔民生活补贴,水稻、农房、生猪、特色水果等保险补贴达8,800多万元。六是抓好渔船油价补贴和渔船减产、渔船更新改造工作。2017年省下达我县2016年度渔业油价财政补贴资金1.55亿元,已发放1.07亿元,2017年下达我县渔船减产、渔船更新改造资金7,723万元,已发放5,231万元。 

  4.创新投融资方式 

  认真遵循《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》要求和财政部PPP相关政策制度,积极推广PPP模式,引导社会资本参与公共服务,充分发挥PPP模式在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险以及构建现代财政制度的重要作用。一是加强统筹协调,完善工作机制。初步形成了县PPP工作领导小组牵头,发改和财政配合,行业主管部门负责的统筹推进机制。二是按照县委、县政府的相关要求,通过建章立制,搭建平台,规范操作等一系列工作,大力推广运用PPP模式。结合我县实际,研究拟定《阳西县推进政府和社会资本合作试点项目的指导意见》,规范性推广PPP模式运用。目前县级PPP工作机制基本建立,项目实施稳步推进,各项工作积极进展并取得了明显成效,我县纳入财政部政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库的项目共4个,协议利用社会资本总投资68,982万元,有力支持了我县经济社会发展。 

  (四)上级财政补助资金安排和使用情况 

  2017年一般公共预算上级补助收入194,736万元,已使用177,912万元,结转下年16,824万元。 

  2017年政府性基金上级补助收入2,535万元,已使用678万元,结转下年1,857万元。 

  (五)上年结转资金使用情况 

  2017年初,一般公共预算支出结转29,716万元主要用于改善民生和重点项目等方面支出。 

  (六)预备费使用情况 

  2017年本级预备费年初预算3,000万元,经县政府批准,全部用于自然灾害补助和难以预见重大事项的开支,年末没有结余。 

  (七)预算稳定调节基金、预算周转金情况 

  2016年预算稳定调节基金结余8,661万元,2017年初预算安排调出一般公共预算8,720万元,年度调整预算安排预算稳定调节基金8,661万元,结余12,951万元,来源如下:一般公共预算结余11,442万元、政府性基金预算结转结余规模超过该项基金当年收入30%的部分1,509万元。 

  2017年本级预算周转金年初预算2,500万元,本年未使用,期末余额2500万元。 

  (八)权责发生制核算情况 

  按照国库集中支付制度改革要求,我县全部预算单位实施国库集中支付制度改革。2017年度通过集中支付授权下达额度111,239万元,已通过预算单位使用清算资金82,920万元,年终额度结余为28,319万元。根据财政总预算会计制度规定,将2017年度集中支付结余28,319万元按权责发生制列支。 

  (九)政府性债务情况 

  2017年我县政府债务余额为206,248万元,其中政府负有偿还责任的存量债务余额93,195万元;政府债券余额113,053万元。政府性存量债务(含政府债务和或有债务)余额为93,945万元,其中:政府负有偿还责任的债务余额93,195万元,占总债务余额的45.19%;政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的政府或有债务余额750万元,占总债务余额的0.36%2017年上级财政转贷我县债券资金55,575万元,其中一般地方政府债券32,046万元,按规定纳入一般公共预算收支管理;专项地方政府债券23,529万元,按规定纳入政府性基金预算收支管理。2017年我县政府债务余额206,248万元,未突破2017年政府债务限额225,364万元。 

  二、2017年政府性基金收支决算情况 

  2017年全县政府性基金收入129,967万元,完成年度预算的94.81%,上级补助收入2,535万元,债务转贷收入23,529万元,上年结余6,552万元,待偿债置换专项债券上年结余1,931万元,政府性基金收入总计164,514万元。 

  2017年全县政府性基金支出130,759万元,完成年度预算的94.71%。政府性基金调出资金4,912万元,债务还本支出25,038万元,政府性基金支出总计160,709万元,收支相抵,年终结余资金3,805万元(含待偿债置换专项债券结余422万元)。 

  三、2017年国有资本经营预算收支决算情况 

  2017年我县国有资本经营预算收入完成347万元,完成年度预算的100.00%。国有资本经营支出完成317元,主要用于粮食企业改制后人员社保缴费和储备粮轮换亏损补贴。国有资本经营预算收支结转下年支出30万元。 

  四、2017社会保险基金收支决算情况 

  城乡居民社会养老保险基金收支情况。 

  2017年我县城乡居民社会养老保险收入总计11,470万元,比2016年减少971万元,减收7.8% 

  2017年我县城乡居民社会养老保险支出总计9,800万元,比2016年增支1,267万元。收支相抵,当年结余1,670万元,累计结余14,555万元。 

  五、财政预算调整执行情况 

  根据县第八届人大常委会第十次会议审议通过的预算调整方案,县财政调整了2017年一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支。 

  (一)2017年,一般公共预算收支总计调整为340,979万元,已按照县人大常委会审议通过的预算调整方案执行。全年一般公共预算收入总计353,034万元,完成年度调整预算的103.54%;全年一般公共预算支出总计327,046万元,完成年度调整预算的92.64%,年终结余25,988万元(其中待偿置换一般债券结余5万元)。 

  (二)2017年,政府性基金预算收支调整为163,528万元,已按照县人大常委会审议通过的预算调整方案执行。全年政府性基金收入总计164,514万元,完成年度调整预算的100.6%;全年政府性基金支出总计160,709万元,完成年度调整预算的98.28%,年终结余3,805万元(含待偿置换专项债券结余422万元)。 

  (三)2017年,国有资本经营预算收支调整为347万元,已按照县人大常委会审议通过的预算调整方案执行。全年国有资本经营收入总计347万元,完成年度调整预算的100%;全年国有资本经营支出总计317元,完成年度调整预算的91.35%,年终结余30万元。 

  主任、各位副主任、各位委员,2017年预算执行效果较好,但执行中还存在一些需要解决的问题,审计也指出了预算管理、财税改革方面存在的不足。我们将强化管理举措同时,注重从完善制度机制上着力,加强源头防治,认真贯彻落实县委、县政府的工作部署,自觉接受县人大的监督,不断开拓创新,致力于阳西经济又快又好地发展。 

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