关于2017年阳江市江城区财政决算草案的报告
来源:江城区 时间:2018-09-29 10:21 【字体:
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 ——2018912日在阳江市江城区第八届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

 

阳江市江城区财政局局长 阮敏

 

主任,各位副主任、委员:

受区人民政府的委托,我向大会报告江城区2017年财政决算情况,请予审议。

2017年,全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,围绕保工资、保运转、保民生各项工作,努力克服重重困难,坚持稳中求进工作总基调,坚持供给侧结构性改革,加强收入征管,优化支出结构,加强财政监督,保障了各项重点支出需要,为全区经济社会发展作出了积极贡献,较好地完成了调整预算后目标任务。

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共财政收入方面

1、按决算口径计算,2017年全区一般公共财政预算收入完成40143万元,完成年度调整预算的 100.11%,比上年收入40149万元减收6万元,下降0.01%

1)税收收入27424万元,完成年度调整预算的89.62%,比上年收入26543万元增收881万元,增长3.32%。其中:国税口径收入14944万元,完成年度调整预算的93.4%,比上年收入9852万元增收5092万元,增长51.68% 地税口径收入12480万元,完成年度调整预算的85.48%,比上年收入16691万元减收4211万元,下降25.23%

2)非税收入12719万元,完成年度调整预算的133.88%,比上年收入13606万元减收887万元,下降6.52%

2、按可比口径计算,2017年全区一般公共财政预算收入完成40143万元,完成年度调整预算的 100.11%,比上年收入38438万元增收1705万元,增长4.44%

1)税收收入27424万元,完成年度调整预算的89.62%,比上年收入24855万元增收2569万元,增长10.34%。其中:国税口径收入14944万元,完成年度调整预算的93.4%,比上年收入10943万元增收4001万元,增长36.56% 地税口径收入12480万元,完成年度调整预算的85.48%,比上年收入13912万元减收1432万元,下降10.29%

2)非税收入12719万元,完成年度调整预算的133.88%,比上年收入13583万元减收864万元,下降6.36%

(二)一般公共财政支出方面

2017年全区一般公共财政预算支出 172476万元,完成年度调整预算的132.02%,比上年支出186983万元减支14507万元,下降7.76%。全区主要支出项目是:

1、一般公共服务支出19117万元,完成年度调整预算的119.13%,比上年增支4666万元,增长32.29%

2、国防支出187万元,完成年度调整预算的96.39%,比上年减支10万元,下降5.08%

3、公共安全支出1837万元,完成年度调整预算的 174.12%,比上年减支2046万元,下降 52.69%

4、教育支出35882万元,完成年度调整预算的 113.65%,比上年增支2177万元,增长6.46%

5、科学技术支出1458万元,完成年度调整预算的132.3%,比上年增支 11万元,增长0.76%

6、文化体育与传媒支出1863万元,完成年度调整预算的186.86%,比上年增支541万元,增长40.92 %

7、社会保障和就业支出27602万元,完成年度调整预算的 116.89%,比上年减支4747万元,下降14.67 %

8、医疗卫生与计划生育支出 30561万元,完成年度调整预算的131.62 %,比上年增支 3144 万元,增长 11.47 %

9、节能环保支出 450万元,完成年度调整预算的 642.86%,比上年减支1781万元,下降 79.83 %

10、城乡社区支出 9649万元,完成年度调整预算的 62.18 %,比上年增支 8620 万元,增长837.71%

11、农林水支出 33450万元,完成年度调整预算的 365.49 %,比上年减支23472万元,下降 41.24%

12、住房保障支出3679万元,完成年度调整预算的 148.23%,比上年增支2488 万元,增长208.9 %

13、粮油物资储备事务支出2249万元,完成年度调整预算的 148.65%,比上年增支929万元,增长70.38%

14、其他支出 979万元,完成年度调整预算的 33.64%,比上年减支5494万元,下降 84.88 %

2017年全区一般公共财政预算收入 40143万元,上级返还性收入 9959 万元,一般性转移支付收入62755万元,专项转移支付收入 41151万元,债务转贷收入11574万元,上年结余 47339万元和调入资金6077万元,总计收入218998万元。全区一般公共财政预算支出172476万元,上解支出 6540万元,结转下年支出 39982万元,总计支出 218998万元。收支相抵,实现收支平衡。

(三)政府性基金预算收入方面

2017年全区政府性基金预算收入11381万元,完成年度调整预算的87.47%,比上年收入9661万元增收1720万元,增长17.8%。主要收入项目是:

1、国有土地使用权出让收入11190万元,完成年度调整预算的88.11%,比上年收入9486万元增收1704万元,增长17.96%

2、农业土地开发资金收入181万元,完成年度调整预算的60.33%,比上年收入126万元增收55万元,增长43.65%

3、城市基础设施配套费收入7万元,完成年度调整预算的87.5%,比上年收入14万元减收7万元,下降50%

4、新型墙体材料专项基金收入3万元, 完成年度调整预算的100%,比上年收入35万元减收32万元,下降91.43%

(四)政府性基金预算支出方面

2017年全区政府性基金预算支出 12562万元,比上年 21520万元减支8958万元,下降42%。主要支出项目是:

1、文化体育与传媒支出 227万元,这是专项支出,上年没有发生数。

2、社会保障和就业支出 455万元,比上年减支686万元,下降60.12%

3、城乡社区支出9793万元,比上年减支8767万元,下降47.24%

4、农林水支出 22万元,比上年增支 6万元,增长37.5%

5、其他支出 1229 万元,比上年减支574万元,下降31.84%

2017年全区政府性基金预算收入11381万元,上级补助4105万元,债务转贷收入13935万元,上年结余 17118万元,总计收入46539万元;全区政府性基金支出12562万元,债务还本支出5800万元,调出资金 6050万元,结转下年支出22127 万元,总计支出46539万元。

(五)政府性债务收支情况

1、地方政府债务限额余额情况。2017年政府债务余额89878万元,比上年增加15556万元。其中:一般债务余额40362万元,专项债务余额49516万元。2017年政府债务限额96541万元,其中:一般债务限额42226万元,专项债务限额54315万元。

2、地方政府债券发行情况。2017年发行地方政府债券25509万元。一般债券11574万元,其中:新增一般债券11574万元;专项债券13935万元,其中:新增专项债券8135万元,置换专项债券5800万元。

3、地方政府债务还本情况。2017年地方政府债务还本5800万元,其中:专项债务5800万元。采用其他方式化解的债务本金4153万元,其中:一般债务2103万元,专项债务2050万元。

二、2017年主要工作成效

——狠抓收入管理,确保财政平稳运行。2017年,面对“营改增”税制结构性调整、以及清费降本减负政策带来的影响,全区各级财税部门主动作为,积极应对,加强收入监测和分析,及时调整收入措施,想方设法组织财政收入,同时,向上级部门争取各项资金,弥补我区财力不足,确保财政平稳运行。

——坚持围绕中心,服务经济发展大局。一是大力支持供给侧结构性改革,落实好各项清费降本减负政策,全年减免涉企行政事业性收费1740万元,切实为企业减负担、降成本、增效益。二是大力支持产业园区扩能增效,完善园区基础设施和配套设施建设,拨付三大园区等重点项目资金约12496万元。三是大力支持企业创新驱动发展,加大科技资金投入力度。

——优化支出结构,保障重点支出需要。去年以来,面对增收困难以及支出带来的压力,全区各级财政部门着力加强资金统筹调度,坚持压一般、保重点,优化支出结构,科学调度资金,积极盘活财政存量资金,努力腾出更多财力,统筹用于保工资、保运转以及促发展、保民生上。2017年民生事业共投入144144万元,占公共财政预算支出比重达83.57%一是安排教育支出35882万元,比上年增加2177万元,增长6.46%。投入21442万元用于小学教育;投入11504万元用于中学教育,促进教育均衡发展。二是安排社会保障和就业支出7887万元,比上年增加 1097万元,增长16%。投入资金 1192万元,落实各项就业扶持政策;投入资金6695万元,保障了离退休人员基本生活,新农保和城镇居民养老保险实现全覆盖,提高了城乡居民最低生活保障标准等等。三是安排医疗卫生与计划生育支出5012万元,比上年增加570万元,增长13%。安排新型农村合作医疗和城镇居民医保配套资金2188万元;安排2699万元,促进了基本公共卫生服务均等化;安排资金125万元,进一步提高乡镇医疗卫生服务水平。四是全面落实惠农政策,拨付渔业油价补贴资金 18114万元。五是加大底线民生投入力度,全年安排资金17176万元。

——着力深化改革,提升财政管理水平。一是继续深化预算制度改革,20173月和11月,分别组织了两次全区部门预算软件系统操作培训学习,进一步提高预算编制的科学性。二是继续深化和完善国库集中支付制度,完善公务卡制度改革;并根据财政总预算会计制度规定,将2017年度集中支付结余31545万元按权责发生制列支。三是开展政府财务报告制度改革,20176月召开了全区权责发生制政府财务报告软件使用培训学习。四是深化政府采购改革,进一步扩大政府采购范围,拓宽采购渠道,推广电子化采购,提高政府采购效率和透明度。2017年实施政府采购项目共246宗,采购预算资金46929万元,实际采购资金为46710万元,节约资金219万元。

——强化依法理财,确保资金使用安全。按照《预算法》以及依法治区、预算联网监督的要求,既科学理财,又依法理财、阳光理财;既抓支出进度,又抓严格审批,保证资金使用安全。一是严格投资项目资金审核,共审核项目491项,送审金额33078万元,审定30599.4万元,核减金额2478.7万元。二是加强预决算信息公开,全区各部门预决算信息在政府门户网站实现全公开。三是盘活财政存量资金,提高资金统筹调度能力。2017年,经区政府批准,盘活财政存量资金6148万元,统筹用于全区各项重点支出需要。

主任,各位副主任、各位委员,去年虽然较好地完成了年度调整预算的工作目标,但我们也清醒地认识到,全区财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题:收入堆头小,财力薄弱,政策性支出地方配套和各项刚性支出需求不断增加,公共财政供给范围逐步扩大,地方可用财力较为紧缺,收支矛盾仍比较突出,财政运转比较艰难。为此,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的指导和监督下,不忘初心,同心同德,攻坚克难,确保完成2018年预算任务,为决胜全面小康、建设富美江城作出新的更大的贡献!

以上报告,请予审议。

 

附件:1、2017年度阳江市江城区决算报表

2、2017年度阳江市江城区举借债务情况

3、2017年度阳江市江城区预算绩效工作推进情况

4、关于批准2017年阳江市江城区财政决算的决议

相关文件:


文档附件:


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