关于2016年阳江市江城区财政决算草案的报告
来源:江城区政府网站 时间:2017-11-13 18:13 【字体:
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—2017年9月8日在区第八届人大常委会第六次会议上

阳江市江城区财政局局长  阮敏

  

主任,各位副主任、委员:

受区人民政府的委托,我向大会报告江城区2016年财政决算情况,请予审议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 一、2016年预算执行情况

2016年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区各级政府及财税部门认真贯彻落实中央、省和市、区关于经济工作的部署要求,围绕我区“十三五”规划的各项目标,努力克服重重困难,积极组织财政收入,调整优化支出结构,依法科学调度运转,及时调整预算目标,较好地完成了预算工作任务,保障了民生及全区经济和社会各项事业的发展。

(一)财政收入方面

据统计按可比口径计算,2016年全区地方公共财政预算收入40149万元,完成年度调整预算的103.56%,比上年收入59654万元减收19505万元,下降32.7% 

1、税收收入26543万元,完成年度调整预算的112.9%,比上年增收2352万元,增长9.72%。其中:国税口径收入9852万元,完成年度调整预算的109.47%,比上年减收107万元,下降1.07%;地税口径收入16691万元,完成年度调整预算的115.03%,比上年增收2315万元,增长16.1%

2、非税收入13606万元,完成年度调整预算的89.16%,比上年减收21821万元,下降61.59%

(二)财政支出方面

2016年全区公共财政预算支出186983万元,完成年度调整预算的170.98%,比上年支出159429万元增支27554万元,增长17.28%。全区主要支出项目是:

1、一般公共服务支出14451万元,完成年度调整预算的101.9%,比上年减支1422万元,下降8.96%

2、国防支出197万元,完成年度调整预算的91.2%,与上年持平。

3、公共安全支出3883万元,完成年度调整预算的361.88%,比上年减支584万元,下降13.07%

4、教育支出33705万元,完成年度调整预算的111.61%,比上年减支4636万元,下降12.09%

5、科学技术支出1447万元,完成年度调整预算的154.93%,比上年增支323万元,增长28.74%

6、文化体育与传媒支出1322万元,完成年度调整预算的232.75%,比上年增支179万元,增长15.66%

7、社会保障和就业支出32349万元,完成年度调整预算的127.5%,比上年减支3792万元,下降10.49%

8、医疗卫生与计划生育支出27417万元,完成年度调整预算的285.92%,比上年增支2769万元,增长11.23%

9、节能环保支出2231万元,完成年度调整预算的8924%,增长4750%。

10、城乡社区支出1029万元,完成年度调整预算的459.38%,比上年增支639万元,增长163.85%

11、农林水支出56922万元,完成年度调整预算的770.78%,比上年增支32014万元,增长128.53%

12、其他支出6473万元,完成年度调整预算的39.45%,比上年减支1599万元,下降19.81%

2016年全区地方公共财政预算收入40149万元,加上上级返还性收入8497万元、一般性转移支付收入63314万元、专项转移支付收入54565万元,债务转贷收入15061万元,上年结余66847万元(专项转移支付结转)和调入资金675万元,总计收入249108万元。全区地方公共财政预算支出186983万元,债务还本支出6202万元,上解支出8584万元,减除结转下年支出47339万元,总计支出249108万元,收支平衡。

(三)政府性基金预算收入方面

2016年全区政府性基金预算收入9661万元,比上年10842万元减收1181万元,下降10.89%。主要收入项目是:

1、国有土地使用权出让收入9486万元,比上年减收1076万元,下降10.19%

2、农业土地开发资金收入126万元,比上年减收131万元,下降50.97%

3、城市基础设施配套费收入14万元。

4、新型墙体材料专项基金收入35万元比上年增收15万元,增长75%

(四)政府性基金预算支出方面

2016年全区政府性基金预算支出21520万元,比上年15081万元增支6439万元,增长42.7%。主要支出项目是:

1、社会保障和就业支出1141万元,比上年增支677万元,增长145.91%

2、城乡社区支出18560万元,比上年增支4316万元,增长30.3%

3、农林水支出16万元,比上年减支30万元,下降65.22%

4、其他支出1803万元,比上年增支1476万元,增长451.38%。主要原因是上级财政每年补助项目有所不同。

2016年全区政府性基金预算收入9661万元,上级补助7546万元,债务转贷收入25217万元,加上上年结余8606万元,总计收入51030万元;全区政府性基金支出21520万元,债务还本支出12217万元,调出资金175万元减除结转下年支出17118万元,总计支出51030万元,收支平衡。

二、2016年主要工作及成效

——全力狠抓收入,保障重点支出需要。2016年,受经济下行和政策性减税等因素影响,我区财政收入下滑较大。全区各级财税部门在税收挖潜、资产盘活、上争支持三方面紧抓着力,寻求突破。2016年,全区地方公共财政预算收入完成40149万元,完成年度调整预算38770万元的103.56%,比上年减收19505万元,下降32.7%。同时,向上级部门争取各项资金约4亿元,保障了区重点支出和经济社会发展的资金需要。

——优化支出结构,加大民生事业投入。全区各级财政部门认真贯彻落实厉行节约的各项规定,大力压缩一般性支出,腾出更多的财政资金用于保工资、保运转以及促发展、保民生上。2016年民生事业共投入146311万元,比上年增支19942万元,增长13.63%,占公共财政预算支出比重达81.02%。同时,大力支持全市创卫工作,共投入经费3942.2万元。

——发挥财政职能,服务我区经济发展。紧紧围绕“工业强区”、“三产旺区”发展战略,综合运用融资、股权合作、PPP等方式筹集资金,支持基础设施、产业园区和城市扩容提质建设。拨付银岭科技产业园、环保工业园、奕垌工业园、上东新城、中洲新城等重点项目资金约33154万元。大力支持招商引资,共投入经费691万元。

——加强财政监管,资金绩效有新提高。一是严格投资项目资金审核,共审核项目630项,送审金额35253.21万元,审定31605.25万元,核减金额3647.96万元。二是严格政府采购审批,全年实施政府采购项目共118宗,采购预算资金1521万元,实际采购资金为1353万元,节约资金168万元。三是加强财政信息公开,对全区各单位预决算信息公开情况进行专项督查。四是盘活财政存量资金,提高资金使用效益。五是加强预算执行监督,区人大预算支出联网监督系统于2016年9月正式接通。

——深化财政改革,逐步完善财政管理。一是推进资产管理信息化平台建设,2016年6月6日召开全区行政事业单位资产清查动员暨业务培训班,对全区行政事业单位进行资产统计。二是不断推进国库集中支付制度改革,进一步完善国库集中支付平台建设,全面推进公务卡结算制度改革。三是进一步完善财政资金支出管理,制定《江城区财政资金支出审批管理制度(暂行)》办法。四是加强农村财务管理,全面推进全区农村财务监管平台建设。

主任,各位副主任、各位委员,2016年的财政工作较好地完成了年度调整预算的工作目标,但我们也清醒地认识到,全区财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题:收入堆头小,财力薄弱,各项政策性支出的地方配套数额较大,各项支出又呈刚性增长,财政收支矛盾仍比较突出。为此,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的指导和监督下,继续在财源挖潜、资产盘活、上争支持三方面下功夫,不忘初心,同心同德,攻坚克难,确保完成今年预算任务,努力开创我区财政发展的新局面!

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