阳江市人力资源和社会保障局2018年部门预算
来源: 时间:2018-02-14 14:59 【字体:
转载分享:
0

第一部分   阳江市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2018 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   阳江市人力资源和社会保障局 概况

 

一、主要职责

 (一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规规章,起草有关本市规范性文件草案,制定本市人力资源和社会保障制度改革规划、方案,并组织实施。

(二)拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动措施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工学校管理,组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订技能人才、农村实用型人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,负责新型农村合作医疗的综合管理,组织拟订基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员、机关工勤人员和合同制职员管理办法,指导人才管理和开发工作,制定专业技术人员管理和继续教育措施,负责企事业单位管理人员继续教育管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,承担博士后管理工作,负责中、高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)贯彻执行军队转业干部安置政策,负责军队转业干部安置计划的编制下达工作,负责军队转业干部的安置和教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理,组织实施公务员法工作,拟订有关人员调配和特殊人员安置措施,会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,指导和组织开展农民工职业技能培训,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

  

二、机构设置

 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:阳江市人才服务管理办公室、阳江市劳动关系协调处理中心、阳江市就业服务管理办公室、阳江市人事考试中心、阳江市人力资源综合训练中心、阳江技师学院。

  


第二部分   2018 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

5230.90

一、基本支出

4991.90

二、财政专户拨款

246.00

二、项目支出

485.00

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

5476.90

本年支出合计

5476.90

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

5476.90

支出总计

5476.90

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

5230.90

    一般公共预算拨款

5230.90

    基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

246.00

    教育收费

246.00

    其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

    事业收入

0.00

    事业单位经营收入

0.00

    其他收入

0.00

本 年 收 入 合 计

5476.90

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收 入 总 计

5476.90


 

表3

支出总体情况表

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

4991.90

    工资福利支出

4699.40

    一般商品和服务支出

142.30

    对个人和家庭的补助

150.20

    其他资本性支出等

0.00

二、项目支出

485.00

    日常运转类项目

485.00

    政府购买服务类项目

0.00

    其他类项目

0.00

    科技研发类项目

0.00

    基本建设类项目

0.00

    补助企事业类项目

0.00

    信息化运维类项目

0.00

    专项业务类项目

0.00

    因公出国(境)项目

0.00

    信息系统建设类项目

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本 年 支 出 合 计

5476.90

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

支 出 总 计

5476.90


 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

5230.90

一、一般公共预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

本年收入合计

5230.90

本年支出合计

5230.90


 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

5230.90

4745.90

485.00

205

教育支出

2010.30

2010.30

0.00

20503

职业教育

2010.30

2010.30

0.00

2050303

技校教育

2010.30

2010.30

0.00

208

社会保障和就业支出

2203.90

1718.90

485.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1588.90

1103.90

485.00

2080101

行政运行

1023.20

1023.20

0.00

2080110

    劳动关系和维权

80.70

80.70

0.00

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

485.00

0.00

485.00

20805

行政事业单位离退休

572.30

572.30

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

38.30

38.30

0.00

2080502

    事业单位离退休

21.30

21.30

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

512.70

512.70

0.00

20899

   其他社会保障和就业支出

42.70

42.70

0.00

2089901

     其他社会保障和就业支出

42.70

42.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

133.50

133.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

133.50

133.50

0.00

2101101

行政单位医疗

41.00

41.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

92.50

92.50

0.00

221

住房保障支出

883.20

883.20

0.00

22102

住房改革支出

883.20

883.20

0.00

2210201

住房公积金

384.80

384.80

0.00

2210203

购房补贴

498.40

498.40

0.00


 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

合 计

4745.90

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

995.70

   [50101]工资奖金津补贴

   [30101]基本工资

235.90

   [50101]工资奖金津补贴

   [30102]津贴补贴

422.00

   [50101]工资奖金津补贴

   [30103]奖金

786.00

   [50102]社会保障缴费

   [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

117.70

[50102]社会保障缴费

   [30110]职工基本医疗保险缴费

39.60

   [50103]住房公积金

   [30113]住房公积金

93.90

   [50199]其他工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出

8.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

112.10

   [50201]办公经费

   [30201]办公费

6.00

   [50201]办公经费

   [30202]印刷费

0.50

   [50201]办公经费

   [30204]手续费

0.50

   [50201]办公经费

   [30205]水费

0.00

   [50201]办公经费

   [30206]电费

0.00

   [50201]办公经费

   [30207]邮电费

1.00

   [50201]办公经费

   [30209]物业管理费

0.00

   [50201]办公经费

   [30211]差旅费

15.50

   [50201]办公经费

   [30214]租赁费

0.00

   [50201]办公经费

   [30228]工会经费

0.00

   [50201]办公经费

   [30229]福利费

0.00

   [50201]办公经费

   [30239]其他交通费用

46.30

   [50202]会议费

   [30215]会议费

7.00

   [50203]培训费

   [30216]培训费

7.00

   [50205]委托业务费

   [30203]咨询费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30226]劳务费

0.00

   [50205]委托业务费

   [30227]委托业务费

0.00

   [50206]公务接待费

   [30217]公务接待费

12.40

   [50207]因公出国(境)费用

   [30212]因公出国(境)费用

0.00

   [50208]公务用车运行维护费

   [30231]公务用车运行维护费

13.50

   [50209]维修(护)费

   [30213]维修(护)费

1.00

   [50299]其他商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出

1.40

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0.00

   [50306]设备购置

   [31002]办公设备购置

0.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

3457.70

   [50501]工资福利支出

   [30101]基本工资

870.90

   [50501]工资福利支出

   [30102]津贴补贴

1406.04

   [50501]工资福利支出

   [30103]奖金

12.50

   [50501]工资福利支出

   [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

395.00

   [50501]工资福利支出

   [30110]职工基本医疗保险缴费

93.90

   [50501]工资福利支出

   [30107]绩效工资

387.56

   [50501]工资福利支出

   [30113]住房公积金

290.90

   [50501]工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出

0.90

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

30.20

  [50502]商品和服务支出

[30201]办公费

2.94

[50502]商品和服务支出

   [30207]邮电费

0.10

[50502]商品和服务支出

   [30211]差旅费

3.40

[50502]商品和服务支出

   [30239]其他交通费用

2.50

[50502]商品和服务支出

   [30215]会议费

1.60

[50502]商品和服务支出

   [30216]培训费

0.35

[50502]商品和服务支出

   [30217]公务接待费

5.80

[50502]商品和服务支出

   [30231]公务用车运行维护费

9.50

[50502]商品和服务支出

   [30229]福利费

2.91

[50502]商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出

1.10

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

150.20

   [50901]社会福利和救助

   [30304]抚恤金

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30305]生活补助

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30307]医疗费补助

0.00

   [50901]社会福利和救助

   [30309]奖励金

0.00

   [50905]离退休费

   [30301]离休费

16.95

   [50905]离退休费

   [30302]退休费

133.25

   [50999]其他对个人和家庭的补助

   [30399]其他对个人和家庭的补助

0.00


 

7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

项        目

2018年预算

“三公”经费

1592.80

       其中:(一)因公出国(境)支出

59.70

             (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

                    1.公务用车购置

0.00

                    2.公务用车运行维护费

24.50

             (三)公务接待费支出

35.20

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。   


 

8

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 阳江市人力资源和社会保障局 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

本级无政府性基金预算支出

0.00

0.00

0.00

注:本级无政府性基金预算支出。  


第三部分   2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 5476.90 万元,比上年 增加增加16.50 万元, 增长0.30 %,主要原因是 本部门业务量略有增多,支出随之略有上升  ;支出预算 5476.90 万元,比上年 增加16.50 万元, 增长0.30 %,主要原因是 本部门业务量略有增多,支出随之略有上升 。

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 59.70 万元,比上年 减少47.2 万元, 下降44.2 %,主要原因是 2018年技师学院的公车维护费45万元未在一般公共预算中安排,而2017年技师学院的公车维护费50万元在一般公共预算中安排 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 24.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 24.5 万元),比上年 减少45 万元, 下降64.8 %,主要原因是 2018年技师学院的公车维护费45万元未在一般公共预算中安排,而2017年技师学院的公车维护费50万元在一般公共预算中安排 ;公务接待费 35.2 万元,比上年 减少2.2 万元, 下降6.7 %,主要原因是 按照厉行节约要求,严格控制公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 597.1 万元, 比上年 增加217.1 万元, 增长57.2 %,主要原因是 人员变动,支出有所上升,业务量增多,用于日常运转类的项目支出有所增加

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 34855.53 万元,分布构成情况为:房屋 209764.31 平方米,车辆 28 辆,单价在100万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 15 万元,主要是 电脑、办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

……

……

……

……

……

……

注:2018年,本部门财政预计没有开展预算绩效评价。 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

相关文件:


关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明

版权所有©广东省阳江市人民政府

管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1

网站报障:0662-3367662  粤公网安备 44170202000121号